各位主席团成员：

　　根据预算法第六十七条及相关规定，受镇人民政府委托，现提出凤岗镇2022年财政预算调整方案的报告，请予以审议。

　　一、一般公共预算调整事项

　　（一）收入预算调整内容

　　1.一般公共预算收入调整为195,351万元，较年初预算减少22,191万元，主要调整事项：

　　一是税收收入返还由129,727万元调整为97,700万元，调减32,027万元，主要是受疫情和减税降费政策叠加影响。二是镇街非税收入返还由17,556万元调整为20,321万元，调增2,765万元，主要是永源水厂资产处置款上缴。三是其他返还性收入由8,474万元调整为6,514万元，调减1,960万元，主要是受实施生活垃圾处理费缓缴政策的影响。四是一般性转移支付收入由34,729万元调整为35,348万元，调增619万元。五是专项转移支付收入由24,509万元调整为33,332万元，调增8,823万元，主要是收到上级下达实施留抵退税政策专项资金及其他退税减税降税专项资金补助。

　　2.为弥补2022年一般公共预算收支缺口，动用预算稳定调节基金调增18,410万元，调整为66,410万元。

　　3.2022年年初预算稳定调节基金结余143,432万元，计划动用预算稳定调节基金66,410万元，动用后年底预算稳定调节基金结余资金为77,022万元。

　　（二）支出预算调整内容

　　一般公共预算支出调整为262,596万元，较年初预算减少2,695万元，主要调整事项：

　　1.基本支出调减2,571万元，其中公用经费调减1,352万元，原因主要是支付进度受疫情影响及实施上级压减一般性支出措施；人员经费调减1,219万元，主要原因是受疫情、手续流程延迟等因素影响，教师招聘人数未达年初预计数量。

　　2.一般项目支出调增2,033万元，其中：

　　根据《关于凤岗镇贯彻过紧日子要求 全力做好财力保障工作的通知》文件精神，收回预算单位部分因受疫情影响未能支出项目金额17,592万元。

　　2022年预备费调减7,700万元，在预算执行中已按规定列入各功能分类科目支出。

　　增加安排卫生健康一般项目支出20,098万元，主要由上述腾出财力17,592万元及预备费安排，其中疫情防控资金增加20,286万元。

　　资源勘探工业信息等支出调增4,663万元，一是调增注入镇属企业资本金专项1,300万元，二是根据上级要求，上缴市委市政府设立的新一轮稳经济扶企纾困专项3,363万元。

　　社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出的一般项目共调增2,564万元，主要是居民基本养老保险增加809万元、欠发展村组拨付资金专项增加1,250万元。

　　3.基建支出调减2,157万元，原因是部分单位根据工作及工程实际，申请调减未能在本年度支出的基建支出额度。

　　（三）收支平衡情况

　　此次预算调整后，一般公共预算总收入调整为263,202万元，一般公共预算总支出调整为263,195万元，收支相抵，结余调整为7万元。

　　二、政府性基金预算调整事项

　　（一）收入预算调整内容

　　1.考虑政策环境和外部市场经济等因素，年初预算的地块未能如期推向市场，土地出让总价款分成收入由年初预算391,303万元调整为126,603万元，调减264,700万元。 

　　2.债务转贷收入（专项债券）调整为12,163万元，调增3,863万元，主要是增加市下达石马河流域综合治理工程专项债券4,039万元、用于公立医院购置救护车的专项债券124万元；市下达东莞市凤岗镇产业园区品质提升工程项目专项债券额度8,000万元，对比年初调减债券转贷收入300万元。

　　（二）支出预算调整内容

　　1.国有土地使用权出让收入安排的支出调整为158,378万元，较年初预算调减289,871万元，一是受疫情影响，部分一般专项及基建工程进度较为缓慢，二是土地未成功挂牌出让，相应征地拆迁和分成拨付等支出减少。

　　2.污水处理费安排的支出调整为4,627万元。预计处理量加大，调增709万元。 

　　3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增3,863万元，调整后为12,163万元，具体包括：市下达石马河流域综合治理工程专项债券4,039万元、公立医院购置救护车的专项债券124万元；市下达东莞市凤岗镇产业园区品质提升工程项目专项债券额度8,000万元。

　　4.由于新增地方政府专项债券，债券付息支出及债券发行费用相应增加，预计地方政府专项债务付息支出调增814万元，债务发行费用支出调增7.80万元，调整后地方政府专项债务付息支出、债务发行费用支出分别为3,925万元、8万元。

　　（三）收支平衡情况

　　此次预算调整后，政府性基金预算总收入调整为253,971万元，政府性基金预算总支出调整为179,101万元，收支相抵，结余调整为74,870万元。

　　各位主席团成员，以上是凤岗镇2022年财政预算调整方案，请予以审议。

　　附件：凤岗镇2022年财政收支预算调整表.xlsx