一、2016年预算执行情况

2016年以来,受国内经济下行压力持续加大、政策性减收效应显现等因素影响,我镇财政收入不及预期,面对困难局面,全镇各单位部门在镇委镇政府的正确领导下,贯彻实施深入推进“创新驱动发展走在前列、对外开放走在前列、重点改革突破走在前列”等“三个走在前列”的决策部署,主动适应经济发展新常态,以供给侧结构性改革为主线,积极作为,主动发力,发挥财政政策和资金的导向作用,努力推进产业结构调整和民生事业建设,稳定经济增长,优化支出结构,强化财政管理,深化财政改革,有力支持经济和社会事业平稳发展。总体来看,2016年全镇财政收支运行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

2016年我镇税收征收总额为50.14亿元,同比增长11.24%,其中市级收入为18.4亿元,下降4.66%。

1.收入执行情况

2016年我镇一般公共预算收入154,387万元,比上年同期增长1.49%,完成调整预算101.23%;若包含债务转贷收入68,465万元,加调入预算稳定调节基金49,000万元,则2016年我镇一般公共预算总收入为271,852万元。

一般公共预算收入具体完成情况如下:

(1)返还性收入108,323万元,下降10.66%,完成调整预算92.77%,主要包括税收分成收入90,576万元,下降20.22%,主要原因是2015年我镇市级税收收入实现超收,按照税收超收奖励政策,享受税收超收奖励收入2.35亿元,2016年原超收奖励政策进行调整,无该项收入。

(2)一般性转移支付收入15,851万元,增长215.13%,完成调整预算279.81%,主要原因是账务口径调整,按上级要求,2016年将市属驻镇街单位市统发工资福利经费8,526万元作为市对镇街补助,纳入镇级预算管理。

(3)专项性转移支付收入12,054万元,增长15.58%,完成调整预算99.9%。

(4)非税收入18,159万元,增长17.88%,完成调整预算100.8%,主要包括镇办企事业单位上缴收入。

2.支出执行情况

2016年我镇一般公共预算总支出271,602万元,完成调整预算102.82%;若剔除债务还本支出96,076万元,则累计支出175,526万元,对比上年增长26.02%,完成调整预算104.68%。

一般公共预算支出具体完成情况如下:

(1)一般公共服务支出17,397万元,增长31.99%,主要包括镇政府各部门及部分镇属单位经费支出,市派驻单位的补助经费拨款,增长主要原因为补缴以往年度社保。

(2)公共安全支出26,363万元,增长75.39%,主要包括公安、交警、消防、司法、辅警等部门经费保障支出,增长主要原因为账务口径调整,2016年将公安交警市统发工资福利经费作为市对镇街补助,纳入镇级预算管理,以及加大对村级辅警投入力度。

(3)教育支出26,925万元(含市统发工资,不含教育基建支出),增长49.7%,主要原因是我镇着力改善教师待遇,提高工资福利标准,加大教育投入,以及补缴以往年度社保。

(4)科学技术支出1,939万元。

(5)文化体育与传媒支出2,278万元,增长8.94%。

(6)社会保障支出7,872万元,增长7.38%。

(7)医疗卫生支出8,560万元,增长21.19%,主要原因是社区卫生服务中心药品、耗材购置支出增加。

(8)环境保护支出2,391万元,增长74.53%,主要原因是按上级要求撤并专户,2016年石马河整治项目支出1,561万元和截污次支管网整治项目支出130万元等原在专户核算项目支出纳入预算账核算。

(9)城乡社区事务支出58,627万元,增长83.01%,主要原因是加大对基建和城市维护支出力度。

(10)农林水事务支出4,823万元,增长2.29%。

(11)交通运输支出6,915万元,增长812.27%,主要原因是2016年支出以往年度公共汽车运营补贴和公交运行服务费用共4,073万元。

(12)资源勘探电力信息等事务支出3,604万元,增长13.16%。

(13)其他支出2,905万元,增长88.39%,包括国土测绘事务、住房保障、粮食储备及轮换差价补贴、债务发行费用等支出。

(14)债务付息支出4,927万元。

3.结余情况

以上收支相抵,当年结余250万元,加上年结余23,367万元,2016年一般公共预算结余23,617万元,2016年财政预算完成情况良好。

2016年一般公共预算支出执行情况如下:

注:①上表数据不含债务还本支出执行数96,076万元;

②科学技术支出2016年执行数1,939万元,主要包括对企业涉及科技创新方面的奖励,编制预算时统一纳入资源勘探电力信息事务支出,未单独编入科学技术支出;

③资源勘探电力信息事务支出2016年完成调整预算59.51%,主要原因为口径调整,编制预算时将对企业奖励纳入该项功能分类,实际账务处理时,按照实际情况,将涉及科技创新奖励支出纳入科学技术支出

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2016年我镇政府性基金预算收入35,760万元,加上年结余6,064万元,则2016年我镇政府性基金预算可支配财力为41,824万元。

政府性基金预算收入具体完成情况如下:

(1)土地出让价款分成收入26,328万元。

(2)城镇公用事业附加分成1,469万元。

(3)污水处理费分成2,093万元。

(4)基本公共服务补助5,870万元。

2.支出执行情况

2016年我镇政府性基金预算安排支出37,989万元,其中:

(1)国有土地使用权出让收入安排支出34,784万元:

——征地和拆迁补偿支出25,856万元;

——土地开发支出873万元;

——农村基础设施建设支出1,000万元;

——补助被征地农民支出6,154万元(含基本公共服务补助5,870万元);

——土地出让业务支出7万元;

——其他国有土地使用权出让收入安排支出894万元。

(2)城市公用事业附加安排的支出1,469万元。

(3)污水处理费安排的支出1,736万元。

3.结余情况。

以上收支相抵,2016年政府性基金预算结余3,835万元。

(三)根据新预算法要求需要作出说明的事项

关于调整预算稳定调节基金的说明。从一般公共预算历年结余调整71,000万元至预算稳定调节基金。同时根据我镇收支安排,为弥补收支缺口,2016年从预算稳定调节基金调入49,000万元至一般公共预算后,年底预算稳定调节基金结余22,000万元。

关于政府债务偿还情况的说明。2016年,我镇合理调配财政资金,提前偿还部分银行贷款及拖欠工程款,2016年12月底政府债务余额为119,895万元,比上年同期减少31,308万元,债务率为20.5%,远远低于风险警戒线。

关于政府债券置换存量债务情况的说明。2016年市财政局下达我镇地方政府债券置换存量债务额度共68,465万元(其中定向承销债券57,855万元、公开发行债券10,610万元),置换债券资金全部用于偿还甄别确定的政府债务本金。

(四)2016年我镇预算执行主要特点

为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下方面工作:

1.致力实施创新驱动,提高经济发展质量

2016年,我镇大力实施创新驱动发展战略,深入推进“造月行动”、“育苗造林”行动,落实“东莞制造2025战略”,通过设立1,000万元专项创新驱动专项资金等措施,培育创新型企业,提升科技创新能力,不断推动传统产业改造提升;通过积极转拨省市科技专项资金超过2,000万元,鼓励企业加大研发投入力度、着力更新淘汰老旧设备、培育高新企业;通过用好500万元电子商务发展扶持专项资金,扶持跨境电商园发展,推动传统制造业与电商融合,鼓励电商企业做大做强。

2.致力做好民生工程,发展成果普惠群众

推动教育均衡发展。执行初中生3,700元/人·年、小学生1,840元/人·年、幼儿园1,472元/人·年的生均公用经费标准,保障我镇公办中小学和幼儿园经费。通过重新修订我镇教育系统经费方案和福利方案改革,切实提高教师待遇,留住高素质人才,保证教育软实力。明确资金保障,切实推进向民办学校购买优质学位。投入300万元用于奖教奖学助学专项资金,充分调动广大师生积极性。安排200万元专项资金用于扶持和奖励民办教育,提高民办学校办学水平。投入超过4,400万元,用于民办学校免费义务教育和教科书补助,促进全镇教育事业优质、均衡发展。

完善社会保障体系。全年投入7,872万元,进一步提高社会整体保障水平。推动社保全覆盖,规范村居社保个人缴费,各村居全面建立退休人员社会化管理。通过安置户籍劳动力,发放就业补助,充分保障就业。投入超过110万元,对低保户等困难对象实施生活、医疗、教育等综合救助。投入超过700万元,为高龄老人发放生活津贴、提供居家养老服务等,保障老年人基本生活。投入超过490万元,用于残疾人康复治疗、生活补贴等残疾人事业,有效保障残疾人生活就业与康复。投入超过170万元,购买社工岗位服务,推进基层社会管理和服务体系建设。

发展公共卫生事业。加大经费投入,保障为市民免费提供建立健康档案等11项公共卫生服务以及“两癌”筛查、乙肝母婴阻断治疗等重大公共服务,以及支持公立医院医药分开改革,推行分级诊疗制度,方便市民就医,提升基本公共服务均等化水平。投入超过3,200万元用于购置药品、疫苗及医疗耗材,保证基本药物及时、足量、保质供应。

促进居住环境优化。投入685万元,全面铺开基层精神文明创建“补短板、促提升”工作,多管齐下,对卫生死角、城市“牛皮癣”等进行重点整治,促使城市乡容较大改变,提升城市品质。投入超过860万元,用于高标准基本农田建设及继续进行水源涵养林改造、薇甘菊防治和幼林抚育。投入超过1,500万元,进行石马河综合整治工程和截污次支管网整治工程。投入超过9,300万元,统筹开展环卫绿化、清扫保洁、垃圾外运焚烧工作,保障城镇环境“干、净、畅、宁、亮”。

统筹各村共同发展。投入超过5,870万元,用于对村(居)基本公共服务专项资金支出,包括行政管理、环卫、治安管理等经费支出,切实减轻村级负担,促进区域协调发展。继续执行辅警方案,加大对村级辅警统筹力度,2016年在上级减负基础上,再为村级减负达400万元。

3.致力基层社会治理,推动平安凤岗建设

公共安全支出全年投入26,363万元,增强社会治安力量、提升消防抢险救灾应急能力、创建交通道路安全环境,提升群众安全感。投入620万元,稳步推进高清视频监控系统建设。投入250万元,推进“三小”场所技防改造和火灾隐患整治工作,预防和遏制火灾事故发生。投入超过1,000万元,用于购置消防器材、消防车辆及常规保养,保障抢险救灾硬件力量。投入超过380万元,用于电子警察、交通信号灯建设和维护以及道路标牌标线护栏维护,有效维护我镇道路交通秩序。

4.致力财政管理改革,建设现代财政体制

全面推进国库集中支付制度改革。按照上级文件精神,2016年完成乡镇国库集中支付上线预算单位零余额账户的开户工作,国库集中支付系统全面上线运行,运行情况良好。完善国库集中支付系统与预算执行衔接,2016年下半年由各预算单位通过预算编审管理系统编制2017年预算,2016年试行总预算会计系统,国库集中支付全面实施顺利稳步推进。

扎实开展预算绩效管理工作。一是积极推进镇级预算绩效管理。优化预算绩效管理人员配置,明确职责要求,为绩效管理工作提供人力资源保障。在对预算金额超过50万元(含50万元)以上的项目要求填写绩效预算申报表的基础上,2016年试点选取凤岗镇教育扶持资金开展重点绩效评价,涉及金额约为1,500万元。二是主动配合落实市级项目支出绩效自评。按照上级文件要求,按时保质做好了填报评价指标内容、提供佐证材料等相关工作,对于被评价过程中发现问题做到了及时整改。

深化预算信息公开。按照市的统一部署,在公开镇本级财政预决算报告、相关报表及“三公”经费预算的基础上,实现镇属各行政事业单位部门预算信息和“三公”经费预算公开的破冰,有效提高财政预算信息的公开性和透明度,保障人民群众对财政信息的知情权,推进建设公开透明的预算制度。

规范政府性债务管理。根据中央、省市对政府性债券管理的要求,贯彻执行政府性债务管理新政,落实增收减债措施,积极争取政府债券置换额度,有效缓解财政压力,防范政府性债务风险。

强化政府采购监管力度。严格执行省、市政府采购的有关规定,进一步规范政府采购管理,强化政府采购活动的监管力度,不断提高政府采购监管水平,有效提高财政性资金的使用效益,2016年我镇完成政府采购预算金额13,684万元。

加强镇属工程项目管理和监督。2016年我镇共完成工程预算评审项目138个,累计送审金额30,601万元,审定金额28,763万元,核减金额1,838万元,核减率为6.01%;共完成工程结算评审项目27个,累计送审金额8,814万元,审定金额8,045万元,核减金额769万元,核减率为8.72%。

各位代表,过去一年,我们凝心聚力,锐意改革,较好地完成了各项财政工作任务。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在不少困难和问题:一是我镇财政收入增速放缓。受经济结构性调整、“营改增”全面铺开、房地产行业形势不明朗、各类减税降费政策等因素影响,财政收入增速有所放缓;二是财政支出压力仍然存在。虽然我镇财政资金实力日渐雄厚,但在经济新常态的背景下,财政支出特别是刚性支出和基本公共服务均等化等民生支出持续加大,重点建设项目资金需求不断扩大,收支矛盾依然存在;三是财政管理科学化精细化水平需进一步提升,财政改革需进一步深化。对于这些困难和问题,我们将高度重视,认真对待,采取切实有效的措施,努力加以解决。

二、2017年预算草案

根据省市关于编制2017年财政预算的有关要求,结合我镇经济社会发展思路,2017年我镇财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻落实省委十一届八次、市委十四届一次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”,认真贯彻镇委、镇政府深入推进“三个走在前列”的决策部署,以供给侧结构性改革为主线,重点推进“3+1”工作,补齐经济发展各项短板,加速新旧动能转换,实施倍增计划,加强招商引资,强化创新驱动,扎实推进经济建设;严格依法理财,稳步推进基本公共服务均等化;深化财税体制改革,逐步建立全面规范、公开透明的现代财税制度;有效发挥财政职能作用,推动凤岗在更高起点上实现更高水平发展。

(一)2017年一般公共预算草案

1.收入预算情况。2017年,镇一般公共预算收入166,738万元,增长8%。

(1)返还性收入119,846万元,增长10.64%,其中税收返还收入106,749万元。

(2)一般性转移支付收入15,655万元,下降1.24%。

(3)专项性转移支付收入11,926万元,下降1.06%。

(4)非税收入19,311万元,增长6.34%。

以上收入加调入预算稳定调节基金16,000万元,2017年镇一般公共预算总收入为182,738万元。

2.支出预算情况。2017年,镇一般公共预算支出182,204万元,增长3.8%。

(1)一般公共服务支出17,921万元,增长3.01%,主要包括镇政府各部门和部分镇属单位的经费支出。

(2)公共安全支出32,896万元,增长24.78%,主要包括公安、交警、消防、司法、辅警等部门经费保障支出。

(3)教育支出25,817万元,下降4.12%(若剔除上年一次性补缴以往年度社保2,813万元因素影响,同比增长7.07%),主要包括日常经费和专款支出,不包括大型基建支出。

(4)科学技术支出1,950万元,增长0.57%,主要包括对企业高新科技方面补助和实施倍增计划支出。

(5)文化体育与传媒支出1,920万元,下降15.72%,主要用于千场演出、万场电影、各种文艺赛事等文化惠民工程支出(不包括古迹文物修缮维护支出)。

(6)社会保障支出7,979万元,增长1.36%,主要包括民政抚恤、低保困难户、残疾人、“学业、就业、创业”等专项补助,以及人力资源分局、社保分局、敬老院等单位经费支出。

(7)医疗卫生支出12,102万元,增长41.38%,主要包括医疗耗材、药品、疫苗采购等支出,以及人口计生卫生局、食品药品监督分局和社区卫生服务中心等单位经费支出。

(8)环境保护支出1,207万元(污水处理BOT运营费等污水处理相关费用共2,250万元纳入政府性基金核算,不在该项目体现),下降49.52%。

(9)城乡社区事务支出56,376万元,下降3.84%,主要包括基建工程、城市维护等支出。

(10)农林水事务支出5,408万元,增长12.13%,包括困难村专项补助、对口扶贫以及转拨各村组专项、山林改造养护等专项支出。

(11)交通运输支出3,894万元,下降43.69%,主要包括购买公交服务费用、各类公交优惠补贴等。

(12)资源勘探电力信息等事务支出3,009万元,下降16.51%,主要包括实施倍增计划支出及各类对企业扶持奖励支出等。

(13)其他支出1,975万元,下降32.01%,主要包括国防事务、国土测绘事务、住房保障、粮食储备及轮换差价补贴等常规支出。

(14)预备费5,000万元。主要是预留资金保障落实省市新出台政策和其他支出。

(15)债务付息支出4,750万元。

3.结余情况。

以上收支相抵,当年结余534万元,加上年结余23,617万元,2017年一般公共预算结余24,151万元。另外,2017年年末预算稳定调节基金结余为6,000万元。

(二)2017年政府性基金预算草案

1.收入预算情况。2017年,镇政府性基金预算收入154,547万元。其中:

(1)土地出让价款分成收入144,178万元。

(2)城镇公用事业附加分成1,572万元。

(3)污水处理费分成2,545万元。

(4)基本公共服务补助6,252万元。

以上收入加上年结余3,835万元,2017年政府性基金预算可支配财力158,382万元。

2.支出预算情况。2017年,镇政府性基金预算支出152,782万元。其中:

(1)国有土地使用权出让收入安排支出148,960万元:

——征地和拆迁补偿支出107,374万元;

——土地开发支出9,581万元;

——农村基础设施建设支出20,132万元;

——补助被征地农民支出7,630万元(含基本公共服务补助6,252万元);

——土地出让业务支出409万元;

——其他国有土地使用权出让收入安排支出3,834万元;

(2)城市公用事业附加安排的支出1,572万元。

(3)污水处理费安排的支出2,250万元。

3.结余情况。

以上收支相抵,2017年政府性基金预算结余5,600万元。

(三)关于“三公”经费情况的说明

2017年镇级“三公”经费控制数为1,426万元,同比2016年控制数1,456.2万元下降2.07%;其中,因公出国(境)费用96万元,公务用车购置费用105万元,公车运行维护费用715万元,公务接待费用510万元。

(四)2017年我镇预算支出安排的主要情况

1.突出抓好财源培植,助推经济转型升级

推进“3+1”重点工作。一是推进重大项目落地投产,及时协调处理建设中遇到问题,确保天安数码城、中集等重大项目如期实现投产,尽快完成产值税收预期目标;二是推进重点产业发展平台建设,加速推进“三旧”改造“工改工”项目建设,提高项目用地容积率,深入挖掘利用工业园区平台,盘活土地,招引优质企业项目,保证产业持续健康发展;三是推动重点企业“倍增计划”,安排5,000万元专项资金,选择50家有竞争力、市场发展前景良好的优质企业,精准聚焦,重点扶持,研究制定相关优惠政策,在土地资源等方面给予重点倾斜支持,加快实现企业规模和效益倍增。四是推进重点路网建设与升级改造,以交通基础设施为牵引,推动经济社会持续发展。

加大培育创新企业。加快发展以新技术、新产品、新业态、新模式为标志的“四新经济”,用好1,000万元创新驱动专项资金,鼓励企业加大创新投入力度,提升科技创新能力,不断推动传统产业改造提升。大力推动有资质的企业开展融资租赁“机器换人”项目,通过更新智能化、机械化设备,实现产品质量、生产效率的提高。

推进“客侨魅力小镇”规划建设。安排197万元,用于委托专业机构开展客侨魅力小镇专题调研,并编制综合发展规划。紧抓国家、省市推进建设特色小镇的政策东风,依托龙凤山庄、都市丽人等核心产业,提升客侨文化内涵,打造凤岗客侨魅力小镇,并以此为发展桥头堡和创新平台,助推产业转型升级,建设深莞一体化发展先行区。

2.突出抓好民生建设,提升公共服务水平

加大教育投入力度。大力保障资金,加快推进新中心小学项目建设,力争2017年底前完成主体施工。全面提高公办学校生均公用经费标准,中小学生均标准提高200元/人·年,幼儿园生均标准提高160元/人·年,安排超过3,300万用于保障公办中小学及幼儿园公用经费,确保教育经费支出增幅与财政收入增幅相适应。提供财力保障,积极向民办学校购买义务教育阶段优质学位;安排4,484万元,用于免费义务教育公用经费补助及教科书补助,推动教育均衡化发展。安排200万元,用于对民办教育进行扶持和奖励,安排155万元,用于公办学校奖教奖学助学。安排超过560万元,购置及更新公办学校教学设备,提高学校硬件设施水平。安排90万元,用于开展象棋进校园、校园足球等特色教育项目,促进学生德智体美劳全面发展。

提升社会保障水平。安排超过680万元,用于保障残疾人生活、康复、就业等。安排超过900万元,用于发放老龄人津贴及实施居家养老服务等,保障老有所依、老有所养。进一步完善低保制度,对低保户、五保户等困难群体实施生活、医疗、教育及临时补助,落实好710元/人·月的最低生活标准。安排266万元,支持社工队伍建设,提高社工服务水平。安排96万元,对退役士兵进行安置。安排330万元,对村级综合服务中心建设实施“以奖代补”,鼓励各村积极推进村级综合服务中心建设。

优化公共卫生服务。提供财力支持,推进健康凤岗建设,建立健全急性传染病疫情处理应急机制;为0-6岁儿童、65岁以上老年人及慢性病人提供免费体检;开展家庭医生服务,免费为符合条件孕妇及新生儿提供筛查服务,加强新生儿出生缺陷综合防控,提升人口素质。安排500万元,对凤岗医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成政策造成的政策性亏损进行补助,建立科学补偿机制,破除公立医院逐利机制,为群众提供优质价廉的医疗服务。安排超过3,900万元,用于购置药品、疫苗和医疗耗材。

推动镇村统筹发展。2017年起,5年内安排1亿元专项扶持资金给村组用于收购土地、旧厂房,对于贫困村组免收2年利息,鼓励村组进行生产性资产储备,优化村级资产,强化村组造血功能。安排6,252万元,用于对村(居)基本公共服务专项资金支出,包括行政管理、环卫、治安管理等经费支出,减轻村级负担,促进区域协调发展。继续加大对村级辅警投入力度,2017年将为各村再减负超过560万元,2018年起各村不需承担村级辅警经费。

3.突出抓好综合治理,促进社会和谐发展

深化公共安全管理。安排2,000万元,继续进行高清治安视频监建设。安排超过1,000万元,用于指挥情报信息应用系统、车辆特征识别系统等科技化、现代化建设,大力推进科技强警。安排超过1,000万元,用于维护交通信号灯、电子警察等交通设施及购置智能交通控制系统等新设备,优化我镇交通秩序,保障群众出行安全。安排1,000万元用于消防车购置,提升消防安全硬件保障水平。安排超过4,000万元,保障人员配置和硬件建设,打造社会服务管理“智网工程”,创新社会管理方式,推动网格化管理。

大力推进城市建设。一是深入开展生态环境治理。推进水环境综合整治和绿色生态水网建设,加快竹塘污水处理厂扩建、石马河非中心区段综合整治等工程建设。安排12,000万元用于环卫清扫保洁、垃圾外运焚烧工作,保持镇区环境干净整洁。安排450万元,用于全镇范围除“四害”工作。安排1,750万元,加快推进镇中心区垃圾填埋场旧场整治。二是推动交通基础设施建设。2017年起5年内计划投入9.5亿元,深入开展路网工程建设,加快道路升级改造,解决断头路问题,逐步完善我镇交通道路网络。

三、贯彻落实新预算法,做好2017年各项财政工作

2017年是我镇实施“十三五”规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。财政部门将严格落实镇委、镇政府的决策部署,牢固树立大局意识、责任意识与服务意识,继续深化财政改革,推进绩效管理,依法组织财政收入,优化支出结构,着力推动我镇经济社会平稳健康发展。

(一)坚持培源保收,提高财政保障水平

一是积极培育新的经济增长点。深化供给侧结构性改革,着力抓好倍增计划,予以政策倾斜扶持,突破企业发展瓶颈;推动重大项目建设,拓宽招商引资渠道,引进总部型、税收型优质企业,鼓励企业增资扩产,优化产业结构;实施创新驱动,加快新旧产能转换;为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。二是科学研判财税经济形势。不断研究分析税收政策,开展财源税源调查,积极应对,及时改进收入征管薄弱环节,提升收入管理和分析水平,增强财政宏观调控的预见性、针对性和有效性,把握完成全年财政收入预期增长目标的主动权。

(二)坚持有保有压,优化财政支出结构

一是突出保障民生支出和重点项目建设。妥善处理财力可能与支出需求的矛盾关系,坚持量入为出、统筹兼顾,从严控制一般性支出,把财力集中到保正常运转、办民生实事、解发展难题上来。加大民生事业投入力度,优先保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入,科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出,促进全镇经济社会协调发展。二是突出抓好预算执行进度。逐步建立预算执行与预算编制挂钩机制,探索利用考核评估、通报、压减预算等方式,督促加快预算执行进度,充分发挥财政资金使用效益。

(三)坚持与时俱进,强化财政管理改革

一是进一步深化乡镇国库集中支付改革。新增工资统发、线上专项申请、出纳管理等模块,完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度,努力打造“高效、规范、公开、透明”的乡镇财政资金支付管理新模式。二是积极推进财政预算绩效管理。在开展试点的基础上,逐步扩大我镇财政绩效评价工作的覆盖面,探索建立适用于我镇实际情况的绩效评价指标体系,强化财政资金绩效评价管理。三是重新修订经费管理办法。按照上级要求,结合我镇实际情况,对公用经费标准等作出相应调整,进一步规范和加强我镇行政事业单位支出管理,切实提高财政资金使用效益。四是继续加强政府采购工作。通过培训宣讲,加快推进政府采购新政策落实到位,保证政府采购新政策顺利实施,规范政府采购管理,有效提高财政性资金的使用效益。五是扎实做好决算信息公开准备。通过主动作为,进一步完善预决算公开制度,明确责任,健全机制,完善措施,做好决算信息公开的准备工作,推进财政管理的科学化、规范化,进一步打造阳光财政。

各位代表,完成2017年预算意义重大。我们将在镇委镇政府的领导下,在人大指导监督和各预算单位部门的支持配合下,锐意创新,奋发进取,真抓实干,努力完成全年财政预算任务和各项财政改革工作,为凤岗率先全面建成小康社会和在更高起点上实现更高水平发展作出积极贡献。