一、2012年预算执行情况

　　2012年，是我镇落实科学发展、加快转型升级的关键一年。面对复杂严峻的国内外经济形势，全镇各单位部门在镇党委镇政府的坚强领导下，紧紧围绕“加快转型升级，建设幸福凤岗，实现高水平崛起”的战略目标，以“6个十、6个新推动”和10大重点工作为抓手，团结务实，按照年初审议的预算，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，加强管理，深化改革，圆满完成了全年预算任务，有力促进了我镇经济企稳回升，社会和谐稳定。

　　2012年全镇经济情况运行良好，财政预算收支执行情况总体好于预期，实现收支预算平衡。

　　2012年我镇实现财政收入80,036万元，比上年同期增长8.18%，完成年初预算105.87%，具体项目完成情况如下：

　　1、返还性收入54,398万元，增长17.44%，完成年初预算104.21%，主要包括税收分成收入47,388万元。

　　2、一般性转移支付收入4,767万元，增长5.16%，完成年初预算106.88%。

　　3、专项性转移支付收入5,957万元，下降34.50%，完成年初预算 134.77%，下降原因主要是根据当年道路建设工量市级补助款减少，镇财政收到的专项补助收入相应减少。

　　4、非税收入14,914万元，增长6.23%，完成年初预算102.71%。

　　2012年我镇财政收入80,036万元，财政支出79,766万元，完成年初预算105.84%，增长8.28%，本年收支相抵结余270万元，实现了收支平衡。

　　2012年财政支出完成情况具体如下：

　　1、一般公共服务支出13,046万元，下降5.78%。主要包括镇政府组成部门、部分镇属单位经费支出，省市属派驻凤岗单位的补助经费拨款。

　　2、公共安全支出10,055万元（若包括市统发工资福利支出

　　则13,157万元），增长16.40%。包括公安交警、消防、治安监控和司法等经费保障支出。

　　3、教育支出11,260万元（含市统发工资），增长21.21%，本项教育支出不包括大型基建。

　　4、文化体育与传媒支出2,188万元，增长23.83%。

　　5、社会保障支出5,128万元，增长16.49%。

　　6、医疗卫生支出4,533万元，增长10.86%。

　　7、环境保护支出4,501万元，增长67.82%。包括环保部门管理支出，支付市统筹支付的截污主管网工程款及相关的还本利息，目前竹塘、雁田等污水处理厂需要支付的污水处理运营服务费。

　　8、城乡社区事务支出18,866万元，下降1.03%。主要包括城乡管理机构支出、基建和城市维护支出。

　　9、农林水事务支出2,950万元，下降21.29%。包括对村组的收费返拨、生态公益林补偿、幼林抚育和市内外扶贫等专项支出。下降主要是由于今年不再支付垃圾中转站补助款，以及治安、劳动收费减免等市出台政策因素。

　　10、交通运输支出1,453万元，下降5.95%，包括交通运输部门日常管理和专项，以及中央财政油价补贴专项854万元。

　　11、采掘电力信息等事务支出2,832万元，增长22.44%。包括安全生产、镇属公司的经费保障支出，以及奖励扶持企业转型升级、申请专利和重点企业上市的专项支出。

　　12、其他支出2,954万元，增长29.33%。主要包括收费上缴、国土测绘事务、粮食储备及轮换差价补贴等支出。

　　2012年预算执行情况如下：

　　为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下方面工作：

　　（一）继续推动转型升级，打牢经济发展基础

　　推进转型升级。2012年，我镇继续坚持把转型升级作为主攻方向，不断提高经济增长的质量和效益。在继续帮扶来料加工企业转型，抓好增资扩产的同时，制定500万元扶持专利和研发专项资金，大力推动企业内设研发机构，引进新设备，鼓励企业注册商标和专利341个。通过支持中小企业技术的更新改造，帮助企业做大做强，不断夯实我镇经济可持续发展的基础。

　　优化营商环境。设立“三打两建”专项，保障“三打两建”工作足投入、出成效。开展商事登记制度改革，提升营业执照等业务办理速度。建立餐饮服务食品安全示范点。通过财政投入开展多项社会管理改革措施，努力打造法治化、国际化营商宜居环境，推动企业扎根凤岗。

　　（二）全力保障和改善民生，支持建设幸福凤岗

　　   优先保障教育投入。投入 1.1 亿元，提高公用经费补助标准，优化校园环境，完善教学设备实施，保障办学水平再上新台阶。健全教育经费管理体制，加大学前教育财政投入，专项补助全镇评上等级的幼儿园，加快推进学前教育改革发展。将民办学校纳入奖教奖学补助范畴，与公办学校享受同等办学补助。

　　切实提高社会保障待遇。投入5,128万元，提高社会整体保障水平。包括城乡一体社会养老保险缴费补助，提高未缴费老人的养老金发放标准，从每人每月 200 元提高到250 元。将高龄老人生活津贴发放范围扩大到70 周岁以上老人。对低保、五保对象等困难群众发放临时物价补贴和食品、燃气及用水补助，开展春节慰问。对低保家庭等困难群体发放最低生活保障金、基本医疗救助金、在读子女助学金和寄宿补助。投入575万元促进残疾人公益事业，如加大投入残疾人康复治疗、子女教育、就业创业帮扶等，以及购置残疾人的设施设备。通过市镇住房专项经费，多种形式地帮助低收入家庭解决住房难问题。购买社工岗位服务，推进基层社会管理和服务体系建设。投入超过520万元，保障“学业”“就业”“创业”三业补助政策的有效落实。

　　积极发展公共卫生事业。投入4,533万元，用于为市民免费提供建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等9项公共卫生服务，以及完善全镇各医疗卫生中心和站点的设备设施购置，方便市民就医，提升基本公共服务均等化水平。

　　优化公共文化服务体系。继续保障我镇客侨文化节和第五届“杨官璘杯”全国象棋公开赛等精品项目。深入实施提升公共文化服务水平工程，为村（社区）配备公共文化管理服务队伍，建设公共电子阅览室。补助开展“百场培训、千场演出、万场电影”到基层、到村（社区）、到企业，让城乡居民能方便地享受到丰富的公共文化服务。

　　全面提升人居环境质量。扎实推进“一河两岸”工程，综合整治河涌、水库等水环境。投入4,501万元，用于全镇污水处理和截污管网工程。加大力度完善南门山森林公园、园龙山、碧湖公园等生态景观建设，继续进行水源涵养林改造、生物防火林带维护和幼林抚育。努力改善城乡生态环境，提高群众生活质量。

　　（三）突出社会综合管理，维护社会的和谐稳定

　　公共安全支出全年投入超过1亿，持续开展治安整治专项行动，扫除“黄赌毒”。利用社会治安基金，奖励见义勇为和优秀警务工作者，倡导社会正面风气。加强警员、设备、资金、后勤等保障，圆满完成党的十八大“百日防护期”维稳安保工作。投入完善消防设备和加强训练，保障我镇社会形势能总体平稳和谐。通过开展领导接访群众和矛盾排查相结合，有效解决群众诉求，化解矛盾。

　　（四）稳步推进各项财政改革，努力提高财政管理水平

　　深化预算管理改革，加强部门预算与政府采购、资产管理、内审的有效衔接，不断提高预算编制水平。强化经营城市理念，加强政府性债务管理，建立政府性债务规模和风险预警机制。积极发挥财政投资审核中心职能，开展工程竣工结算、变更等业务评审，提高财政资金的使用效率。2012年全年接受评审项目（包括委托评审）106宗，送审金额3.88亿元，审定3.68亿元，核减金额2,042.40万元，年平均下浮5.26%。

　　经过各单位部门的共同努力，在过去的2012年里，我镇财政运行情况总体良好。与此同时，我们也清醒地看到，当前国内外经济环境仍然错综复杂，凤岗经济企稳回升的基础仍需巩固，特别是部分村组经济财政状况并不理想，镇财政收支矛盾依然突出，部分财政专项资金使用效益不高的现象仍然存在。对此，我们高度重视，将通过深化财政管理制度改革、加强财政收支刚性和财政监督来逐步加以解决。

　　二、2013年预算草案

　　根据省市关于编制 2013 年财政预算的有关要求，结合我镇经济社会发展思路，2013年我镇财政收支预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议、省委十一届二次全会和市委十三届三次全会精神，以稳中求进为主基调，提高经济增长质量和效益。继续优化财政支出结构，集中财力办实事；加大对社会保障、医疗卫生、文化教育、生态环境保护等民生工程，切实保障和改善民生；树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出；坚持依法理财，积极开拓创新，加强财政科学化精细化管理，不断提高财政资金使用效益。

　　根据上述指导思想，2013年度我镇财政收入预算为86,440万元，增长8.00%。财政收入具体项目安排如下：

　　1、返还性收入58,760万元，增长8.02%。

　　2、一般性转移支付收入4,840万元，增长1.53%。

　　3、专项性转移支付收入7,890万元，增长32.45%。

　　4、非税收入14,950万元，增长0.24%，与上年基本持平。

　　2013年财政收入预算86,440万元，加上年结余270万元，镇可支配财力为86,710万元。根据《中华人民共和国预算法》“量入为出，收支平衡”的规定，2013年安排预算支出85,990万元，增长7.80%，收支相抵，年末滚存结余720万元。

　　财政支出具体项目安排如下：

　　1、一般公共服务支出12,667万元，下降2.91%。支出安排主要包括镇政府组成部门和部分镇属市属单位的正常财政供给。

　　2、公共安全支出10,267万元（若含市统发工资福利则有13,467万元），增长2.11%。

　　3、教育支出11,733万元，增长4.20%。包括日常经费和专款支出，不包括教育基建支出。

　　4、文化体育与传媒支出2,100万元，下降4.02%。主要是集中财力继续保障文化品牌精品赛事活动和繁荣居民文化体育生活的事业支出。同时按照省市文件要求减少举办庆典和论坛等活动。

　　5、社会保障支出5,471万元，增长6.69%。主要包括人力资源分局、社保分局、敬老院等机构支出和事业开展，以及发放民政抚恤、低保困难户、残疾人、“学业、就业、创业”等专项补助，保障城乡一体化社会养老的全覆盖。

　　6、医疗卫生支出4,234万元，下降6.60%。由于过去几年财政已充分搭建好医疗卫生机构平台，目前主要是在此基础之上继续保障医疗卫生服务项目的有效开展。

　　7、环境保护支出2,860万元，下降36.46%。去年支付1,636万元截污管网工程款后已经基本完成基建部分，2013年主要是保障污水处理运营、支付贷款本金利息以及节能减排等环境综合治理支出。

　　8、城乡社区事务支出24,131万元，增长27.91%。包括道路、市政设施建设和城市维护支出等。随着我镇实施“环卫统筹”“城管进村”工作的深入开展和城市的升级，全镇道路园林保洁、市政绿化、交通设施维护、水电费等支出规模不断扩大。

　　9、农林水事务支出3,753万元，增长27.22%。包括困难村专项补助、对口扶贫以及转拨各村组专项、农村通水通路、水利工程、山林改造养护和农村体制改革等支出。

　　10、交通运输支出1,493万元，增长2.75%。主要是包括交通运输部门的事业开展以及转拨市财政对油价的专项补贴。

　　11、采掘电力信息等事务支出2,675万元，下降5.54%。主要是保障扶持重点企业转型升级转型。

　　12、其他支出806万元，下降72.71%。主要是基本保障国土、测绘事务，粮食储备及轮换差价补贴等常规支出。

　　13、预备费3,800万元。主要是预留资金保障落实省市政策和预算外支出。

　　三、真抓实干，开创财政发展改革新局面   

　　2013 年是我镇加快推进高水平崛起的奋进之年，财政作为落实党和政府决策的重要基础，为此，我们将紧紧围绕全镇中心工作，脚踏实地，努力完成2013年的预算任务，着力做好以下几方面的工作：

　　（一）注重发挥财政杠杆作用，提升发展与生活的质量

　　健全财政宏观调控机制，发挥财政杠杆作用，对稳定经济增长、改善支出结构、调节分配、促进和谐等方面发挥越来越重要的作用，通过不断完善科学发展的财政管理体制，充分调动镇村自我发展积极性，增强基层发展动力和基本公共服务保障能力。具体内容有：一是用好转型升级扶持专项资金、三业补助奖励、科技东莞、文化惠民等各项专项资金，发挥财政资金引导和激励作用，支持企业自主创新和发展实体经济，鼓励加工贸易企业创建品牌、自主创新和拓展内销市场，落实为企业帮扶和减负政策，为我镇加快转型升级打造最佳营商环境，提供科技和文化支撑，夯实经济发展后续基础。二是充分推进民生领域建设，把改善人民群众生活质量放在更加突出的位置，努力构建保障和改善民生的长效机制，从根本上提升整个经济社会发展和生活的质量。

　　（二）优化支出结构，保障重点工作和民生工程需要

　　经济社会的转型发展离不开坚实的财政实力作为后盾，为实现2013年镇党委中心工作，我们必须按照“统筹兼顾、量入为出”的原则，坚持“大钱大方、小钱小气”。一是强化收入形势监测，依法加强各项收入征管，挖掘增收潜力，保持财政收入稳定增长。二是从严控制“三公”经费等一般性支出，提高财政资金的使用效益，集中财力保障我镇稳增长、调结构、惠民生的各项政策措施落到实处。三是将生态文明建设放在突出地位，加大环境治理和生态保护财政投入，努力建设美丽凤岗。四是支持健全政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，加快推进以改善民生为重点的社会建设。推行政府购买公共服务，促进管理创新。

　　（三）加强科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效

　　一是加强预算编制和执行管理。完善财政支出标准体系建设，促进预算执行和预算编制的有效衔接，提升预算管理科学性和约束性，从源头减少预算追加。二是更加注重绩效，将绩效评价、专项资金检查审计和财政性投资评审有机结合。努力建立绩效评价结果反馈和应用机制。三是加强财政质量和效率，计划制定出台和修订多项财政性管理规定，确保财政工作更规范化和制度化。四是规范政府融资工作，切实加强政府性债务管理，防范财政金融风险。五是提高预算科学化精细化管理，规范各项支出，提升信息透明度，强化民主监督，推进阳光理财。

　　新的一年，我们深感重任在肩。我们将在镇党委镇政府的领导下，各预算单位部门的支持配合下，继往开来、锐意进取，真抓实干，确保圆满完成全年财政预算任务，为开创我镇“加快转型升级、建设幸福凤岗、实现高水平崛起”新局面作出新的贡献。