关于清溪镇2018年财政预算调整方案的报告

——2018年8月24日在清溪镇第十七届

人民代表大会第五次会议上

东莞市财政局清溪分局柳志勇

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修正）第七章规定，受镇人民政府委托，现将2018年财政预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整事项

根据上级有关政策要求和实际工作需要，对2018年一般公共预算部分收支事项进行调整。

（一）调增收入预算1,030万元，收入预算调整为128,105万元。主要是生均成本增加，市提高教育经费补助576万元；市拨付省级污水处理设施及配套管网建设专项补助资金454万元。

（二）调增一般公共预算支出2,915万元（调增5,179万元，调减2,264万元），支出预算调整为137,711万元，具体项目如下：

1、调增一般公共服务支出119万元，主要是增加全镇社会主义核心价值观宣传费用90万元、第四次全国经济普查29万元。

2、调增公共安全支出1,377万元，主要用于新增专职消防队消防车和消防器材购置费用558万元、新增扫黑除恶专项工作经费430万元、新增重大活动安保慰问补助116万元、片区集中押解车辆购置改装费用93万元、新增火灾隐患整治办劳务派遣人员经费69万元、新增村（居）兼职消防队消防车购置补助63万元、移动警务终端租赁费（9-12月）38万元、以政府购买服务方式解决派出所矛盾纠纷调解（10-12月）33万元。

3、调增教育支出1,027万元，主要用于提高公办教师薪酬待遇，以及第一小学、第三小学和清溪中学扩班设备购置。

4、调增社会保障和就业支出419万元，主要调减城乡一体化养老保险599万元、调减促进创业就业补贴165万元，调增新增劳务派遣人员经费47万元，新增扩大镇慈善基金会规模镇财政捐款1,000万元、对村（社区）公共服务中心建设经费补助136万元。

5、调增医疗卫生与计划生育支出23万元，主要用于公民健康教育与健康促进行动经费。

6、调增节能环保支出85万元，主要用于蓝天保卫战、污染源普查等事项新增劳务派遣人员支出。

7、调增城乡社区支出430万元，主要是新增存量建筑信息普查经费预算363万元，新增城市执法体制第一阶段改革经费67万元（包括购置片区执法巡逻电动车48万元、提高城管执法队员薪酬19万元）。

8、调增农林水支出147万元，主要是搬迁“三防”会商系统、设置饮用水源保护区标识等42万元，增加东西部扶贫协作支出105万元。

9、调增交通运输支出720万元，主要用于对公汽公司2016年度和2017年度公交运营亏损补贴（含免费乘车补贴）、2018年度购买跨镇公交服务镇负担款。

10、调增国土海洋气象等支出45万元，用于存量土地排查、基本农田划定质量检查及违法违规占用治理。

11、调减预备费1,500万元。

（三）根据2017年决算和2018年一般公共预算调整方案，一般公共预算结余调整为3,166万元。

二、政府性基金预算支出调整事项

（一）支出预算调减13,007万元，调整为117,518万元，具体调整事项如下：

1、调减国有土地使用权出让收入安排的支出预算13,107万元，主要是调减基建预算支出15,000万元和调增其他国有土地出让预算支出1,893万元。

一是增加铁场村污水处理站工程建设费用预算266万元，二是增加铁场村污水处理站配套截污管网工程建设预算（含征地）496万元，三是由于截污次支管网工程建设和PPP模式程序需要，增列我镇截污次支管网三期工程（水生态四期）预算支出14,756万元，四是同步核减部分进度相对较慢工程预算支出30,518万元。

另新增龙眼坑生态修复示范项目费用（含检测）预算105万元，调增耕地占补平衡异地购买指标经费911万元，新增厦坭污水处理厂办证费用预算631万元，调增专项地块控规调整费用、清溪镇城市更新专项规划修编（含近期更新单元划定）费用以及清溪镇中心区文化设施布局规划费用246万元。

2、调增污水处理费分成收入安排的支出预算100万元，主要是增加对截污次支管网5万元以下零星工程支出预算。

（二）根据2017年决算和2018年政府性基金预算调整方案，政府性基金预算结余调整为40,997万元。

三、调整政府债券额度

根据市核定的我镇专项债券额度，我镇2018年专项债券额度由10,530万元，调减至4,131万元，专项用于"2+1"区域单元城市更新试点范围征地补偿支出。

四、调整部分单位公务接待费和公务用车购置费预算

（一）根据单位申报情况，调增公安分局、环保分局、住房规划建设局、扶贫办、城管分局、农村集体资产管理办公室、政务服务中心、安监分局、中心幼儿园、商务局、交警大队、政法办、团委等十三个单位公务接待费预算限额共34.79万元；调减机关事务中心、企业工委、卫生监督所、人大办、经济科技信息局、旅游办、卫生和计划生育局等七个单位公务接待费预算限额共34.79万元。

公务接待费年度预算总额不变，并根据《关于印发<清溪镇公务接待管理制度>的通知》（清委办〔2018〕30号）文件精神，加强对公务接待管理。

（二）调增公务用车购置费用预算24.66万元，其中调减机关事务中心公务用车购置费用预算68.34万元；因推行片区“统收统押”工作需要，购置一辆押解车（含改装），调增公安分局公务用车购置费用93万元。

专此报告，请予审查批准。