黄江镇第十八届人大十二次会议文件

黄江镇2025年预算调整方案的报告

——2025年12月16日在黄江镇第十八届

人民代表大会第十二次会议上

东莞市财政局黄江分局局长陈润安

各位代表：

受镇人民政府委托，现就黄江镇2025年财政预算调整方案向大会报告，请予审议。

2025年我镇坚持稳中求进工作总基调，严格按照镇十八届人大八次会议通过的财政预算，依法组织财政收入，严格落实支出预算，全面深化财政改革。今年以来，我镇预算执行情况总体平稳，切实保障了全镇经济社会发展各项工作顺利开展。在预算执行期间，受政策性调整等因素影响，结合我镇重点工作增支需求情况，本年度收支执行及收支分类与年初预算情况有一定变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将一般公共预算与政府性基金预算的调整及相关工作情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）调增一般公共预算收入60.51万元。预计增加债务转贷收入60.51万元，调整后一般公共预算收入为12.3亿元。

（二）调增一般公共预算支出1.69亿元。主要是调增镇本级支出预算4,778.04万元和上级转移支付支出预算1.22亿元，调整后一般公共预算支出为18.61亿元。

调增的镇本级支出预算4,778.04万元，包括调增基本支出3,600.87万元、一般专项支出839.45万元和基建支出337.72万元，调增支出项目主要包括：对口帮扶资金3,500万元、政府购买民办学校学位经费2,600万元、黄江中小学校园升级改造2,964万元、截污次支管网工程558万元等。以上支出能够有效推进经济社会发展工作，扎实推进城乡环境整治，使群众生活水平和生活质量不断提高，群众获得感幸福感普遍提升。

（三）增加调入预算稳定调节基金1.69亿元。结合2025年总体预测情况，将年初预计调入预算稳定调节基金数额由4.49亿元调增为6.18亿元，有效落实上级确定的重大政策项目的财政保障，统筹财政资金到经济社会发展的关键领域和环节。

上述调整后，一般公共预算可支配财力从16.92亿元调整为18.61亿元，一般公共预算支出从16.92亿元调整为18.61亿元。收支相抵后，年终净结余为0。

二、政府性基金预算收支调整

（一）调增政府性基金预算收入3.24亿元。结合我镇工作部署，预计调增专项债券转贷收入2.26亿元、调增超长期特别国债收入9,814万元，调整后政府性基金预算收入为4.62亿元。

（二）调增政府性基金预算支出4.57亿元。按资金来源，包括调增镇本级支出3.2亿元和上级转移支付支出1.37亿元，调整后政府性基金预算支出为5.97亿元。镇本级调增支出3.2亿元，主要包括调增专项债项目支出2.26亿元和征地拆迁补偿款8,532.26万元等，用于促进我镇土地资源的高效配置，为推动城镇升级发展奠定基础。

根据上述调整后，将政府性基金预算可支配财力从9.48亿元调整为12.72亿元，政府性基金预算支出从1.40亿元调整为5.97亿元。收支相抵后，净结余为6.75亿元。预计安排补充预算稳定调节基金从4.3亿元调增为5.99亿元，年终净结余7,540.76万元。

三、其他说明事项

（一）黄江医院收支预算调整

根据相关规定，公立医院纳入我镇财政编报预算，2025年黄江医院的收支项目预算调整情况如下：一是调减总收入预算295万元，主要为调减其他收入295万元，调整后总收入预算为4.45亿元；二是调减总支出预算255.4万元，主要是调减医疗支出255.4万元，调整后总支出预算为4.45亿元。

（二）“三保”项目支出预算调整

根据上级文件要求，“三保”项目支出预算需报同级人大会议审批。按照省财政厅规定的“三保”项目范围统计，2025年省定“保基本民生”项目支出年初预算为8,245.09万元，调增支出3,914.57万元，主要包括城乡义务教育生均公用经费、基本公共卫生服务等项目，调整后省定“保基本民生”项目支出全年预算为1.22亿元。

（三）政府采购预算调整

结合我镇实际情况，2025年调增政府采购预算为1.14亿元，包括调增货物类采购预算3,016.42万元、服务类采购预算4,472.36万元和工程类采购预算3,875.55万元，调整后政府采购预算为2.09亿元；同时，镇财政分局将进一步强化政府采购监督管理，提升我镇政府采购运行效率。

各位代表，为进一步提升我镇经济社会发展水平及社会大局和谐稳定，根据相关法律法规及政策规定，我镇适时对相关项目预算进行了调整，以上调整方案请各位代表审议。