| 长安镇财政项目支出绩效目标批复表 |
| （2021年度） |
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单位
名称 | 东莞市长安镇工程建设中心 |
项目
名称 | 长安镇教育扩容提质千日攻坚——第一小学增建教学楼工程 | 项目总投资预算（万元） | 1000 | 本年度申请预算资金（万元） | 860 |
总体
目标 | 中长期目标（2021年--2023年）（仅跨年度一次性项目填报） | 年度目标 |
| 目标是增加12个班级，在第一小学前广场西面增建教学楼1幢，5层高，建筑面积约3000平方米。 | 第一小学增建教学楼土建主体、装修工程完工 |
| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级
指标 | 三级
指标 | 计划指标值（或计划水平） | 二级
指标 | 三级
指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 增加班级数量 | 12个 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成的工程量 | 100% |
| 建筑面积 | 3000㎡ | 完成工程招投标情况 | 完成 |
| 工程完工验收完成情况 | 完成 | —— | —— |
| 办理工程竣工结算情况 | 完成 | —— | —— |
| 质量指标 | 工程结算准确率 | ±3% | 质量指标 | 项目建设对周围环境影响程度 | 无影响 |
| 工程质量合格率 | 100% | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标（工期指标） | 工程完工及时率 | 100% | 时效指标（工期指标） | 工程完工及时率 | 100% |
| 工程款支付及时性 | 及时 | 工程款支付及时性 | 及时 |
| 预算（或投资规模）控制指标 | 工程变更率 | ≤10% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90% |
| 预算执行率 | ≥90% | —— | —— |
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 在校学生增长率 | ≥20% | 社会、经济、生态效益指标 | 重大事故量 | 0 |
| 重大事故量 | 0 | 对生态平衡影响 | 无影响 |
| 对生态平衡影响 | 无影响 | —— | —— |
| 满足人民群众日益增长的公办学位需求 | 满足需求 | —— | —— |
| 可持续影响指标 | 提高长安镇学位数量 | 提高 | 可持续影响指标 | 相关基础设施配套性 | 完善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | ≥1000人 | 服务对象满意度指标 | 调查对象人数 | ≥200人 |
| 学生对扩建后学校满意度 | ≥90% | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 家长对扩建后学校满意度 | ≥90% | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实 |
| 镇财政分局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，本项目的绩效目标、绩效指标等将作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并按照本批复表中的绩效目标和指标，加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。 |
发布时间： 2021-03-30 09:21 
信息来源：本网 
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