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2024年东莞市长安镇第一幼儿园部门预算 目 录 第一部分 东莞市长安镇第一幼儿园概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2024年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2024年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇第一幼儿园 概况 一、主要职责 （一）贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等政策法规，以“活出彩 承未来”为办园理念，该理念以生活为基础，以活动为途径，注重幼儿品德、学习、生活出彩，培养会做人、会学习、会生活的幼儿，为幼儿传承优秀传统文化、承接美好未来奠定坚实基础。幼儿园在理念指引下，打造彰显传统文化特色的“活”环境，培养内在幸福、外在优秀的“活教师”，构建以核心素养为导向的“活出彩”课程，培养文化自信、多元发展的“活”幼儿，为构筑幼儿快乐而有意义的童年砥砺奋进。 （二）坚持 “以人为本 和谐发展”的管理理念，营造团结、奉献、求实、创新的良好园风，注重人文关怀与队伍建设，搭建五梯队教师成长路径，培育有理想信念、有仁爱之心、有扎实学识、有道德情操的“四有”好老师，为教师专业成长注入持续动力与能量，打造出彩团队。 二、部门机构设置 园长：1人 副园长：2人 教学主任：1人 教学副主任：1人 后勤主任：1人 办公室主任：1人 级长：3人 专职教师：42人 保育员：16人 教辅人员：7人 后勤人员：22人 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2024 年部门预算表 表1 | 收支总体情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、预算拨款 | 1489.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 1489.91 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 1489.91 | 本年支出合计 | 1489.91 | 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 1489.91 | 支出总计 | 1489.91 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | 收入总体情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1489.91 | 1489.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 1489.91 | 1489.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 1489.91 | 1489.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050201 | 学前教育 | 1489.91 | 1489.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 | 支出总体情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20502 | 普通教育 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050201 | 学前教育 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 | 财政拨款收支总体情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、一般公共预算 | 1489.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 1489.91 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 1489.91 | 本年支出合计 | 1489.91 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 1489.91 | 支出总计 | 1489.91 |
注：
表5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | [205]教育支出 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | [20502]普通教育 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 | [2050201]学前教育 | 1489.91 | 1434.89 | 55.02 |
注： 无
表6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 部门预算支出经济科目 | 预算 | 合 计 | 1434.89 | [301]工资福利支出 | 1200.89 | [30199]其他工资福利支出 | 1200.89 | [302]商品和服务支出 | 233.00 | [30201]办公费 | 5.64 | [30204]手续费 | 0.10 | [30205]水费 | 6.00 | [30206]电费 | 22.00 | [30207]邮电费 | 0.50 | [30209]物业管理费 | 0.40 | [30211]差旅费 | 9.00 | [30213]维修（护）费 | 30.50 | [30214]租赁费 | 4.00 | [30216]培训费 | 11.00 | [30218]专用材料费 | 2.50 | [30226]劳务费 | 1.50 | [30229]福利费 | 0.10 | [30239]其他交通费用 | 1.00 | [30299]其他商品和服务支出 | 138.76 | [310]资本性支出 | 1.00 | [31002]办公设备购置 | 0.50 | [31003]专用设备购置 | 0.50 |
注： 无
表7 | 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 部门预算支出经济科目 | 预算 | 合 计 | 55.02 | [302]商品和服务支出 | 54.02 | [30214]租赁费 | 6.72 | [30218]专用材料费 | 13.01 | [30226]劳务费 | 8.99 | [30228]工会经费 | 25.30 | [310]资本性支出 | 1.00 | [310994]其他资产性支出 | 1.00 |
注： 无
表8 | 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
表9 | 政府性基金预算支出情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
表10 | 国有资本经营预算支出情况表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
表11 | 部门预算基本支出预算表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 合 计 | 1434.89 | 1434.89 | 1434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东莞市长安镇第一幼儿园 | 1434.89 | 1434.89 | 1434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资和福利支出 | 1200.89 | 1200.89 | 1200.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
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| 其他资本性等支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表12 | 部门预算项目支出及其他支出预算表 | 单位名称： 东莞市长安镇第一幼儿园 | 单位：万元 | 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 合 计 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 东莞市长安镇第一幼儿园 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 工会经费 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | 宿舍租赁费支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX | （镇级）书本费 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
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| 其他聘用人员经费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
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注： 无
第三部分 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2024 年本部门收入预算1489.91 万元，比上年减少50.35 万元，下降3.38 %，主要原因是公用经费减少 ；支出预算1489.91 万元，比上年减少50.35 万元，下降3.38 %，主要原因是公用经费减少 。 二、“三公”经费安排情况 2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门2024年没有“三公”经费预算 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门2024年没有“三公”经费预算 ；公务用车购置及运行维护费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门2024年没有“三公”经费预算 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门2024年没有“三公”经费预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2024 年本部门政府采购安排0.25 万元，其中：货物类采购预算0.25 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额3939.99 万元，分布构成情况为：房屋14493.66 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5 万元，主要是舞台、办公桌、热水器 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 注： 本部门2024年预算无重点绩效评价项目
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
附件： 24年项目经费绩效目标批复.zip
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发布时间： 2024-03-17 15:50 
信息来源：长安镇第一幼儿园 
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