| 2024年东莞市长安镇敬老院部门预算 | |||
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2024年东莞市长安镇敬老院部门预算 目 录 第一部分 东莞市长安镇敬老院概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2024年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2024年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇敬老院 概况 一、主要职责 东莞市长安镇敬老院是东莞市长安镇公共服务办公室下属单位，属镇财政一般预算单位。以供养五保对象为主，兼顾自理、半自理、完生不能自理老年人等特殊群体，为入住老人提供五保供养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。 二、部门机构设置 东莞市长安镇敬老院是东莞市长安镇公共服务办公室下属单位，没有内设组别，现有职工3名，全部属编外人员。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为东莞市长安镇敬老院本级预算。 第二部分 2024 年部门预算表 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注： 无。
注： 无。
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
注： 无。
注： 无。
注： 无。
注： 无。
注： 本表本年无发生额。
注： 本表本年无发生额。
注： 无。
注： 无。
第三部分 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2024 年本部门收入预算386.61 万元，比上年减少8.45 万元，下降2.14 %，主要原因是本部门本年无公务用车购置及运行维护经费 ；支出预算386.61 万元，比上年减少8.45 万元，下降2.14 %，主要原因是本部门本年无公务用车购置及运行维护经费 。 二、“三公”经费安排情况 2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年减少3.70 万元，下降100 %，主要原因是本部门本年无公务用车购置及运行维护经费 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加/减少0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年减少3.70 万元。）比上年减少3.70 万元，下降100 %，主要原因是本部门公车本年将报废 ；公务接待费0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排9.55 万元，比上年减少3.95 万元，下降29.26 %，主要原因是本部门本年无公务用车购置及运行维护经费。 四、政府采购情况 2024 年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额537.71 万元，分布构成情况为：房屋4243.50 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是本年度无拟购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 注： 本年度无重点项目。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 附件：东莞市长安镇敬老院2024年整体预算绩效目标表及2024年项目绩效目标表.pdf |
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发布时间： 2024-03-14 15:10 
信息来源：东莞市长安镇敬老院 
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