第一部分 石排交警大队 概况

（一）       部门主要职责

东莞市公安局交通警察支队石排大队的主要职能：负责辖区交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；分析研究辖区交通安全形势，并提出对策；负责组织并指导机关、团体、企事业单位做好交通安全的宣传工作。勤务中队的职责是：负责交通安全宣传、队伍建设、行政管理工作；机动中队的职责是：负责维护辖区范围内道路交通秩序，查处和纠正交通违法行为；事故处理中队的职责是：负责辖区范围内的道路交通事故的处理和预防工作。

（二）      部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分  石排交警大队2018年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 石排交警大队2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局交通警察支队石排大队2018年度总收入 1957.60 万元，其中本年收入 1957.60万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1957.60万元，比上年决算数增加151.94万 元，增长 8.41%。主要变动情况：一是因人员的增加及标准的提高导致工资，社保，住房等各项基本经费均有提高。二是本年项目预算增加，新增护栏 等交通设施工程。

2．上级补助收入0 万元， 与上一年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上一年决算数持平。

4．经营收入 0 万元，与上一年决算数持平。

5．其他收入0 万元，与上一年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

 东莞市公安局交通警察支队石排大队2018年度总支出 1957.60万元，其中本年支出 1957.60万元。具体情况如下：

1.基本支出1708.74 万元，比上年决算数增加 237.81 万元，增 长16.17%，主要变动情况：因人员的增加及标准的提高导致工资，社保，住房等各项基本经费均有提高。  

2.项目支出248.86万元，比上年决算数减少 85.87万元，下降25.65%，主要变动情况：是本年项目预算减少。

3.上缴上级支出 0万元，与上一年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上一年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上一年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

 东莞市公安局交通警察支队石排大队2018年度财政拨款收入合计1957.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1957.60 万元，比上年决算数增加151.94 万元，增长 8.41%；主要变动情况：一是因人员的增加及标准的提高导致工资，社保，住房等各项基本经费均有提高。二是 本年项目预算增加，新增护栏等交通设施工程；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变 动情况：与上年决算数持平

（二）2018年度财政拨款支出说明

东莞市公安局交通警察支队石排大队2018年度财政拨款支出合计1957.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1957.60万元，比年初预算数减少 42.40 万元，下降 2.16%；主要变动情况： 部分专项项目未进行竣工验收结算，导致专项支出减少；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%； 主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局交通警察支队石排大队2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.27万元，完成预算 34.00万元的 94.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.27万元，完成预算 34.00万元的94.91      %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20.15万元，下降38.44% 。其中：因公出国（境）费支出决 算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20.01 万元，下降 38.28%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 100%。 公务用车购置及运行费支出下降的主要情况：上一年增加1台特种专业技术用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 % ；公务用车购置及运行费支出32.27万元，占94.91 %；公务接待费支出0万元，占0 % 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出32.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出32.27万元，2018年 公务用车保有量为17辆，主要用于日常执法执勤巡逻。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2018年东莞市公安局交通警察支队石排大队1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0 人次；发生国内接待0次，接待人数共0 人，主要包括：无。      

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出231.33万元，比上年增加 14.71万元，增加 6.79%。主要增减变动情况是：落实厉行节约， 减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至      2018 年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。