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第一部分 东莞市石排镇石岗小学 概况
一、主要职责 本部门主要职能是：面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻国家的教育方针，保证教育质量。把创造良好的育人环境，建设师德高尚业务精良的教师队伍作为学校的基本工作，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2019 年部门预算表
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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注： 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 2794.21 万元，比上年 增加500.06 万元， 增长17.89 %，主要原因是 人员调整，学生人数逐步增加，政府性基金预算项目经费有所提高 ；支出预算 2794.21 万元，比上年 增加500.06 万元， 增长17.89 %，主要原因是 人员调整，学生人数逐步增多， 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.2 万元，比上年 增加0.8 万元， 增长25 %，主要原因是 使用年限过长，机件老化，维护成本重 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），比上年 增加/0.8 万元， 增长25 %，主要原因是 使用年限过长，机件老化，维护成本重 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 334.15 万元， 比上年 44.47 万元， 增长13.3 %，主要原因是 生均经费标准有所提高，学生人数有所递增。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 379.42 万元，其中：货物类采购预算 33.35 万元，工程类采购预算 346.07 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2821.41 万元，分布构成情况为：房屋 12817 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 ** 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本部门2019年预算无200万及以上重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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