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东莞市企石镇社会治安综合治理委员会办公室-综治视联网建设项目绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 10:44:24
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石镇社会治安综合治理委员会办公室 |
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| 项目名称 |
综治视联网建设项目 |
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| 主管部门 |
企石镇综治办 |
预算代码 |
TYXM019002 |
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| 项目负责人及联系电话 |
麦汝洪，13829262868 |
评价小组联系人及联系电话 |
姚贤坤，13669880689 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类? 其中：新建? 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 ?
2.延续性项目 □
3.变更项目
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项目性质 |
1.政府已研究确定项目 ?
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划: 2018年12月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019年4月 |
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| 项目设立依据（文件） |
东政〔2018〕214号
关于全面开展综治视联网建设的通知
企党政联议复〔2019〕26号 关于落实“综治视联网”建设费用列入年度财政预算安排的批复 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
2017年12月，省委政法委下发《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134号，以下简称“省《通知》”），要求全省各市2018年加大工作力度，将综治视联网进一步覆盖至各村（社区）综治中心。
我镇综治视联网建成后，将主要发挥三方面作用：一是以综治视频应用为首要目的，围绕政法、综治和“智网工程”工作业务，重点开展视频会议、分析研判、指挥调度、应急处置等可视化、扁平化智能应用；二是作为全市唯一一套覆盖至村（社区）的视频会议主干网络，在市政务服务办的指导下，实现多部门、多品牌视频会议系统的接入运行，满足不同部门召开市、镇、村三级视频会议的实际需要；三是支撑“雪亮工程”移动感知和综治分平台各类视频分析应用，推动“智网工程”网格化管理手段与“雪亮工程”视频分析技术深度耦合，助推我市基层社会治理工作迈上新台阶。 |
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企石镇人民 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
一、新建综治视联网专网。根据市的工作部署，我镇以新建基础网络的方式建设综治视联网专网，全镇共设21个接入点位，包括2017年已建成的镇级点位1个，本次新增的村（社区）点位20个；
二、确定接入点位选址。综治视联网部署选址在镇“智网工程”指挥调度中心和各村（社区）“智网工程”指挥调度工作站；
三、落实终端设备部署。镇级点位所采用“极光”终端套件，本次项目新增的村级点位全部采用集成视频终端和摄像头等基本功能的“启明3”终端套件。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019年至 2019 年） |
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| （2019）年度 |
完成综治视联网专网建设，并在镇和各村（社区）分别部署“极光”终端套件和“启明3”终端套件。 |
100兆城域链路及服务4200元/每年/村（20条村），“极光”终端套件8.6万元/套，“启明3”终端套件3.6万元/套 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额0万元；1、其中：镇财政资金0万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算0万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额89万元；其中：镇财政资金89万元，其他资金0万元。 |
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| 资金支出范围 |
1套“极光”终端套件和20套“启明3”终端套件费用，20条村（社区）的100兆城域链路及服务费用。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
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采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 |
2018年9月，通过多轮深入细致的调研论证，并经市政府批准，我市综治视联网确定采用市统一招标采购，市、镇两级财政分担费用的建设模式予以实施。 |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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联系电话:86737338 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）： 东莞市企石镇社会治安综合治理委员会办公室 |
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填报日期：2019年6月13日 |
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项目
名称 |
综治视联网建设项目（TYXM019002 视频设备） |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
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本年度
申请镇财政预算（万元） |
89 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（2018年--2021年） |
年度目标 |
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产出目标：建成全镇综治视联网专网，为镇“智网工程”指挥调度中心和各村（社区）指挥调度工作站配备视联网终端套件。 |
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效果目标：实现多部门、多品牌视频会议系统的接入运行，满足不同部门召开市、镇、村三级视频会议的实际需要。 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
覆盖村级数量 |
各村（社区）综治视联网建成数量 |
20个村（社区）全面建成 |
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现场照片资料 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
设备故障率 |
出现设备故障的村数量/所有村数量 |
小于等于30% |
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故障记录 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
工程任务及时率 |
当年实际进度/当年计划进度 |
100% |
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进度报告 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
预算执行情况 |
100% |
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合同 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
社会安全指数 |
当年每十万人群体性事件数 |
同比下降 |
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记录台账 |
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群众安全感 |
省委托第三方对我镇群众安全感、政法满意度和平安创建知晓率进行调查。 |
全市排名同比上升 |
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市通报文件 |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
基层社会治理影响 |
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良好 |
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评估报告 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
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≥95% |
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满意度调查等 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
无 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:姚贤坤 |
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联系电话: |
86737338 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375