目 录
第一部分 东莞市长安实验中学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安实验中学 概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部及教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门机构设置
党群行政中心下设党委（包括党支部、团委、少工委）、工会、妇工委、校务办公室。
学生发展中心下设学生生活指导办公室、学生成长指导办公室、班主任管理办公室、校园安全办公室。
教学发展中心下设财务办公室、教师发展办公室、课程管理办公室、教学评价办公室。
教学服务中心下设项目管理办公室、信息化办公室。
后勤保障中心下设后勤保障办公室、膳食管理办公室。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2024 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 18082.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 18082.72 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 18082.72 | 本年支出合计 | 18082.72 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 18082.72 | 支出总计 | 18082.72 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18082.72 | 18082.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 18082.72 | 18082.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 18082.72 | 18082.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 18082.72 | 18082.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 18082.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 18082.72 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 18082.72 | 本年支出合计 | 18082.72 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 18082.72 | 支出总计 | 18082.72 |
注：
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 |
[205]教育支出 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 |
[20502]普通教育 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 |
[2050203]初中教育 | 18082.72 | 14673.09 | 3409.63 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 14673.09 |
[301]工资福利支出 | 13099.26 |
[30101]基本工资 | 926.69 |
[30102]津贴补贴 | 3567.76 |
[30103]奖金 | 348.55 |
[30107]绩效工资 | 1692.40 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 650.00 |
[30109]职业年金缴费 | 300.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 250.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | 286.13 |
[30113]住房公积金 | 506.55 |
[30199]其他工资福利支出 | 4571.18 |
[302]商品和服务支出 | 687.70 |
[30201]办公费 | 28.54 |
[30213]维修（护）费 | 9.30 |
[30216]培训费 | 45.00 |
[30227]委托业务费 | 20.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 7.60 |
[30299]其他商品和服务支出 | 577.27 |
[303]对个人和家庭的补助 | 886.13 |
[30302]退休费 | 695.23 |
[30307]医疗费补助 | 190.90 |
注： 无
表7 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3409.63 |
[301]工资福利支出 | 19.20 |
[30102]津贴补贴 | 19.20 |
[302]商品和服务支出 | 3324.73 |
[30201]办公费 | 50.00 |
[30202]印刷费 | 20.00 |
[30203]咨询费 | 5.00 |
[30204]手续费 | 0.05 |
[30205]水费 | 130.00 |
[30206]电费 | 188.65 |
[30207]邮电费 | 12.00 |
[30209]物业管理费 | 477.80 |
[30211]差旅费 | 40.45 |
[30213]维修（护）费 | 168.99 |
[30214]租赁费 | 569.86 |
[30218]专用材料费 | 699.40 |
[30226]劳务费 | 32.21 |
[30227]委托业务费 | 8.00 |
[30228]工会经费 | 255.44 |
[30239]其他交通费用 | 8.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 658.89 |
[310]资本性支出 | 64.00 |
[31002]办公设备购置 | 64.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 1.70 |
[30308]助学金 | 1.50 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.20 |
注： 无
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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注： 本表本年无发生额。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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注： 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 14673.09 | 14673.09 | 14673.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安实验中学 | 14673.09 | 14673.09 | 14673.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 13099.26 | 13099.26 | 13099.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 687.70 | 687.70 | 687.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 886.13 | 886.13 | 886.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3409.63 | 3409.63 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
东莞市长安实验中学 | 3409.63 | 3409.63 | 3409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
代收代付水电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
其他聘用人员经费支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
宿舍租赁费支出 | 309.60 | 309.60 | 309.60 |
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（市拨）广东省城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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（镇级）书本费 | 524.84 | 524.84 | 524.84 |
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退休人员探访经费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
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对口帮扶韶关市乳源瑶族自治县基础教育工作经费 | 45.85 | 45.85 | 45.85 |
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物业管理费支出项目 | 415.80 | 415.80 | 415.80 |
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（市拨）免费义务教育公用经费补助 | 615.13 | 615.13 | 615.13 |
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（市拨）义务教育寄宿制学校公用经费补助 | 110.41 | 110.41 | 110.41 |
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（市拨）义务教育免费教科书及学生字典补助资金 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |
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工会经费 | 255.44 | 255.44 | 255.44 |
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学生宿舍租赁费 | 200.26 | 200.26 | 200.26 |
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（市拨）特殊教育公用经费补助（随班就读及送教上门） | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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（镇级）义务教育寄宿制学校公用经费 | 110.41 | 110.41 | 110.41 |
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（镇级）城乡义务教育生均公用经费 | 615.13 | 615.13 | 615.13 |
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注： 无
第三部分 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024 年本部门收入预算18082.72 万元，比上年减少1220.40 万元，下降6.3 %，主要原因是人员经费未按人员批复下发和部分专项在上年已完工，今年年初预算暂不安排 ；支出预算18082.72 万元，比上年减少1220.40 万元，下降6.3 %，主要原因是人员经费未按人员批复下发和部分专项在上年已完工，今年年初预算暂不安排 。
二、“三公”经费安排情况
2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费7.60 万元，比上年增加0.03 万元，增长0.4 %，主要原因是公务用车运行维护费增加了300元，与上年基本持平 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是因公出国（境）费没有安排预算 ；公务用车购置及运行维护费7.60 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0.03 万元；公务用车运行维护费7.60 万元，比上年增加0.03 万元。）比上年增加0.03 万元，增长0.4 %，主要原因是公务用车运行维护费增加了300元，与上年基本持平 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是今年没有公务接待计划 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是东莞市长安实验中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2024 年本部门政府采购安排64.00 万元，其中：货物类采购预算64.00 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额28834.32 万元，分布构成情况为：房屋131414.45 平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备4 台等。本年度拟购置固定资产64.00 万元，主要是更换办公室桌椅、文件柜和空调，校园信息网改造，特殊教育支援教室建设 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
（镇级）书本费 | 524.84 | 加强教学用书、教材、教辅材料选用管理，规范教学用书征订渠道，确保学校教材、教辅材料征订工作规范有序，满足全体学生的学习需要。 |
（市拨）免费义务教育公用经费补助 | 615.13 | 加强对公用经费使用的管理，确保公用经费补助专款专用。保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。 |
（镇级）城乡义务教育生均公用经费 | 615.13 | 加强对公用经费使用的管理，确保公用经费补助专款专用。保障学校各项工作有序运转，改善学校教学环境。 |
注： 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：
东莞市长安实验中学2024年长安镇财政项目支出绩效目标批复表.pdf
粤公网安备 44190002000375