目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
镇十八届人大四次会议文件（四）
关于长安镇2022年预算执行情况和
2023年预算草案的报告
——2023年2月16日在长安镇第十八届
人民代表大会第四次会议上
东莞市财政局长安分局局长 孙茂和
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出长安镇2022年预算执行情况和2023年预算草案报告，请代表们审议。
一、2022年预算执行情况
2022年是中国共产党胜利召开第二十次全国代表大会之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在镇委、镇政府的正确领导和大力支持下，镇财政紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，在做好常态化疫情防控工作前提下，集中财力支持中央、省、市和镇的重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生，全镇预算执行情况总体良好。
（一）2022年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
全镇一般公共预算收入31.52亿元，完成调整预算87.99%。其中，税收分成收入21.03亿元，占一般公共预算收入比重为66.72%，市财政拨入部门经费及返拨收入10.49亿元。加上调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转结余后，一般公共预算总收入54.40亿元。
全镇一般公共预算总支出53.57亿元，完成调整预算122.87%。其中，基本经费支出14.98亿元，专项经费支出24.25亿元（含市拨专款3.87亿元），基建工程支出1.44亿元，安排预算稳定调节基金12.90亿元。收支相抵，结转结余8271.21万元。
2.政府性基金预算执行情况
全镇政府性基金预算收入42.05亿元，完成调整预算的59.91%。其中，土地基金收入37.85亿元，污水基金收入7742.85万元，其他政府性基金收入48.12万元，债券收入3.42亿元。加上上年结转结余后，政府性基金预算可支配财力42.97亿元。
全镇政府性基金预算总支出33.66亿元，完成调整预算的75.56%。其中，土地基金支出16.33亿元，污水基金支出1.01亿元，其他政府性基金支出48.12万元，债券支出3.42亿元，土地基金调出至一般公共预算12.90亿元。收支相抵，全镇政府性基金预算结转结余9.31亿元。
3.财政收支预算汇总情况
汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，我镇财政总收入为84.47亿元，财政总支出74.33亿元。收支相抵，结转结余10.14亿元。
（二）2022年地方政府债务管理情况
政府债务余额方面，截至2021年年底，我镇政府债务余额 44.64亿元。按性质划分，一般债务25.16亿元，专项债务19.48亿元。
新增债券方面，省财政厅 2022年下达我镇新增专项债券资金3.42亿元，安排用于东莞市长安镇农村人居环境整治工程2.53亿元、东莞市公立医院医疗设备购置项目1436万元，市统一实施易涝点整治工程（一期）1323万元、东莞市五点梅水库群清淤扩容工程2162.56万元、振安路升级改造工程3964.5万元。
还本付息方面，2022年我镇地方政府债券利息1.53亿元，其中：一般债券利息8551.87万元，专项债券利息6696.12万元。
（三）2022年预算调整情况
2022年按法定程序进行一次预算调整，提交镇十八届人民代表大会第三次会议审议批准。经过一次调整后，一般公共预算总收支均调整为43.6亿元，均调增3.8亿元。政府性基金总收入调整为70.89亿元，调减3.27亿元；总支出调整为44.54亿元，调增6.01亿元。
（四）社卫中心预算执行情况
截至2022年12月31日，预算专户收入1.50亿元，预算专户支出1.50亿元（包括人员经费5944.64万元，公用经费1248.05万元，医疗6580.24万元，二类疫苗2380.59万元等）。收支相抵，社卫中心预算收支结余0。
（五）公立医院（长安医院）预算执行情况
截至2022年12月31日，预算收入5.59亿元。其中，医疗收入4.9亿元（包括门诊收入2.5亿元、住院收入2.4亿元），财政补助3521万元（包括公立医院基本医疗服务补助经费998.5万元、机关事业单位养老保险补助269.34万元、院长年薪经费70万、综合改革补助资金107.08万、发热门诊方舱CT550万、负压救护车186万、全自动核酸提取仪700万元等），其他收2061.76万元。
截至2022年12月31日，预算支出5.58亿元。主要包括：医疗成本及管理费用支出5.3亿元，财政补助支出2336.53万元，其他支出492.09万元。收支相抵，长安医院预算结转结余21.39万元。
（六）预算绩效管理情况
2022年我镇持续推进预算和绩效管理融合，积极探索，勇于创新，不断优化财政资源配置，提升公共服务质量，努力实现预算绩效一体化。一是全面启动市县绩效管理示范点建设工作，通过成立工作专班，制定工作方案，借助专业力量按照示范点建设工作方案，稳步推进示范点建设工作，并以预算绩效管理示范点建设为契机，进一步完善管理制度、健全工作机制、优化工作程序、提高工作效能。二是推进重大政策和项目事前绩效评估工作，加快事前绩效评估改革步伐，规范预算单位在预算申报前对资金申请达到200万元及以上的预算项目进行事前绩效评估，2022年开展事前绩效评估的项目共63个，涉及预算申请资金21.69亿元。三是引进人大监督机制，邀请相关行业的镇人大代表参与重点项目绩效评价和事前绩效评估工作，随同绩效评价小组人员参与实地调研，加强项目督导工作，从项目绩效管理、提高财政资金使用效益等方面提出指导性建议，加快完善绩效管理工作，提高我镇绩效管理水平。
（七）2022年镇财政预算重点支出执行情况
1.支持创新智造工程，推动产业现代化高端化
持续深化创新驱动，服务好特色支柱产业，引进培育战略性新兴产业，加快构建现代化产业体系，强化引领创新发展的人才支撑，推动国内国际双循环，以扎实步伐推动“湾区智能智造中心”建设。
构建多元支撑的产业体系。支出2201万元，支持企业转型升级，推动企业实现倍增，打造更有竞争力和支撑力的特色产业。支出3904万元，鼓励企业提升科技创新水平，加快构建以电子信息、五金模具为战略支点的现代化产业体系。
强化引领创新的人才支撑。支出1841万元，深入贯彻“莞爱人才”政策，深入推动新时代创新人才和研发人才的引进和培养工作，落实好人才管理工作，抢抓发展机遇。支出789万元，强化职业技能培训和学历技能提升，加快打造“技术进步、员工成长、产业聚集”的长安技谷。
2.支持城市品质提升，增强城市发展吸引力竞争力
立足湾区几何中心区位优势，牢牢把握“三区叠加”重大历史机遇，坚持把城市品质提升作为基础工程来抓，全面提升人口、经济与资源环境承载能力，加快融入大湾区世界级城市群。
优化拓展城市空间。支出2183万元，加快TOD开发建设，积极拓展城市发展新空间。支出1.48亿元，用于第三工业区员工生活区地块、合罗围地块、石角头地块等土地收储，扩大低成本高品质产业空间供给。支出1.70亿元，用于土地收益分成。
大力度推进乡村振兴战略。支出690万元，用于长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设。支出500万元，打造一批休闲观光基地。支出455万元，用于对口支援新疆，落实新一轮对口帮扶部署，加强与铜仁、韶关等市交流对接，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
全面铺开绿道之城建设。支出1207万元，加强统筹推动“绿道之城”与“万里碧道”相融共促，通过绿道有机串联“山水林田湖海”生态要素，让“人水和谐”的生态新图景触手可及。
全面加强地质灾害隐患治理。支出1490万元，用于新安社区花木场后山（CA07）、莲花山郊野公园停车场（CA11）、莲湖路南边山体（CA13）、上沙社区莲湖路北边山体（CA31）等4个地质灾害隐患点的综合治理工作。
全面推动品质交通千日攻坚。支出9704万元，用于公共交通服务项目，优化公交线网，推动我镇公共交通发展。支出1.55亿元，加快落实《长安镇品质交通千日攻坚行动实施方案》，主要包括新民路、靖海西路、莞长路、太安路等重点骨干道路升级改造。
持续推进污染防治攻坚。支出3.44亿元，用于水生态建设（一、二、五期）、水库除险加固、人民涌治理、雨污分流综合整治等其它水污染防治项目的实施。支出7551万元，进一步巩固茅洲河治理成效，力争茅洲河流域河涌全面消除黑臭。支出1097万元，全力推进磨碟河综合治理工程，加快实施厦岗涌、塞古涌等河涌整治和排污口整治，实现磨碟河水质达到V类水。支出939万元，实施新一轮蓝天保卫战和净土防御战，推动空气质量优良天气数比例持续达标创优和污染地块安全利用率达到100%。
3.聚焦增进民生福祉，提升人民群众满意感幸福感
坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持尽力而为、量力而行，坚决兜牢民生底线，提升公共服务普惠度和保障度，增强人民群众获得感、满意感、幸福感。
加快建设高质量教育体系。支出1.17亿元，大力支持教育扩容提质千日攻坚行动，加快推进6所公办中小学和幼儿园的扩建、新建工程，提高优质公办学位供给支出1.72亿元，用于民办中小学免费义务教育补助、民办学校扶持、民办学位补贴、户籍生民办学位补贴等项目，不断促进教育资源优质均衡发展。支出1681万元，为优秀教师发放教学工作激励金，吸引留住优秀教育人才，提升我镇教育教学质量。
全面推进医疗卫生服务水平提升。支出1.09亿元，强化社区卫生服务中心医疗服务与保障能力，保障我镇居民社区基本卫生医疗服务。支出6356万元，用于稳步推进我镇公共卫生服务。支出1.05亿元，用于抓好新冠病毒感染疫情防控各项工作。
全面筑牢民生保障底线。支出8720万元，资助城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等。支出718万元，深入推进各项促进就业创业政策，帮助创业者解决资金困难。支出653万元，支持促进我镇残疾人事业高质量发展。支出184万元，加快居家养老服务建设，优化养老服务模式。
促进文体事业繁荣发展。支出6372万元，围绕“文以化人、长乐安宁”的理念，加强公共文化高质量供给，开展好长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动、青少年篮球艺术节、第8届中国东莞·长安摄影周等文化惠民活动。支出116万元，夯实新时代文明实践中心省级试点工作，打造独具特色的“长安样板”文明实践品牌。
4.持续强化社会治理，提升人民群众安全感参与感
聚焦提高社会治理法治化、现代化水平，营造共建共治共享社会治理格局，全链条提升社会治理能力。
深化安全保障机制建设。支出2973万元，不断织密高清视频监控网络建设。支出2951万元，切实提升我镇“智网工程”工作整体水平，构建系统完备、科学规范、运行高效的网格工作体系。支出767万元，确保我镇消防技术性能与保障任务相匹配，增加消防特种车辆及消防设备数量，及时应对应急救援工作。支出612万元，纵深推进安全生产专项整治行动。
增强现代多元治理能力。支出369万元，加强政府服务中心信息化建设，让群众“少跑腿”，让数据“多跑腿”。
构造城市精细化管理体系。支出1.84亿元，支持各社区开展人居环境综合整治。支出378万元，继续做好“1+1”垃圾分类示范片区工作，严格落实垃圾分类工作。支出383万元，严厉打击偷建、违建等“两违”行为，坚决完成违建整治任务。
二、2023年预算草案
根据国家、省、市关于编制2023年财政预算的有关要求，结合市委、市政府有关“十四五”财政体制改革工作要求和我镇经济社会发展计划，始终牢记市委市政府赋予的“增创产业重镇、开放门户的综合优势，当好全市高质量发展的排头兵、全面发展的领头羊”新定位新任务，2023年我镇预算编制的指导思想是：2023年预算编制工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省第十三次党代会和市第十五次党代会精神。坚持稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强党委、政府决策部署保障能力，坚持政府过紧日子，坚持“三保”支出在预算安排的优先顺序，突出绩效优先，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。
（一）2023年预算收入预计及支出安排
1.一般公共预算草案
全镇2023年一般公共预算收入35.38亿元，增长6.27%。其中，税收分成收入21.24亿元，市财政拨入部门经费及返拨收入14.14亿元，增长17.32%。加上从预算稳定调节基金调入5.86亿元、其他调入资金672.40万元。2023年一般公共预算可支配财力为41.30亿元。
2023年一般公共预算支出41.30亿元，其中：基本经费支出17.53亿元，专项经费支出22.56亿元（含市拨专款2.83亿元），基建预算支出1.21亿元。收支相抵没有结余。
2.政府性基金预算草案
2023年政府性基金预算收入81.47亿元，增长10.90%。其中，土地基金收入80.67亿元，污水基金收入7725万元，债券收入250万元。加上上年结转结余6.98亿元，政府性基金预算可支配财力88.45亿元。
2023年政府性基金预算总支出78.98亿元，其中，土地基金支出78.06亿元，污水基金支出9274.25万元。收支相抵，政府性基金预算结转结余9.47亿元。
3.财政收支预算汇总情况
汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，2023年我镇预计实现收入116.85亿元，加上调入资金和上年结转结余等，我镇财政总收入预计为129.75亿元。计划安排总支出120.28亿元。收支相抵，年末结转结余9.47亿元。
（二）2023年地方政府债务管理情况
根据预算法规定，我镇将严格按照省下达的政府债务限额举借债务。2023 年政府新增债务收入情况将待省下达新增债额度后相应编制预算调整方案，并提交镇人大审议。还本付息方面，2023年我镇偿还地方政府债券本金2.25亿元，其中一般债券本金1.51亿元，专项债券本金7394万元；我镇地方政府债券利息1.59亿元，其中一般债券利息8551.87万元，专项债券利息7329.87万元。
（三）社卫中心预算草案
2023年财政专户预算收入1.50亿元，预算支出1.50亿元（包括人员经费5598.36万元，公用经费1174.50万元，医疗业务费4051.33万元，二类疫苗3100万元等）。收支相抵，年末结转结余0万元。
（四）公立医院（长安医院）预算草案
2023年预算收入6亿元。其中，医疗收入5.71亿元（包括门诊收入2.93亿元、住院收入2.78亿元），财政补助1357.78万元（包括公立医院基本医疗服务补助经费871.20万元、机关事业单位养老保险补助277.39万元、公立医院院长年薪209.19万元等），其他收入1590万元。
2023年预算支出5.98亿元。其中，医疗成本及管理费用支出5.74亿元，财政补助支出1357.78万元，其他支出1040万元。收支相抵，年末结转结余218.67万元。
（五）预算绩效管理情况
2023年预算我镇进一步推动全面预算绩效管理工作，最终批复项目绩效目标1032个，金额合计103.58亿元。2023年将持续推进事前绩效评估、绩效评价、绩效运行监控等全过程绩效管理，强化绩效结果应用，落实预算单位绩效考核工作。
（六）2023年我镇财政重点支出安排情况
1.强化民生福祉保障，推动公共服务提质增效
始终坚持以人民为中心，全面推进教育、医疗保障、文体活动等基本公共服务向人民群众家门口延伸，努力实现“学有优教、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”新局面，加快打造大湾区民生幸福新高地。
提升民生保障水平。安排9348万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等。安排967万元，加大对特定人群和困难家庭关爱力度，支持促进我镇残疾人事业高质量发展。安排879万元，落实各项就业创业政策。安排241万元，为部分老人提供居家养老服务。
促进教育均衡发展。安排2.93亿元，大力支持靖海学校、步步高学校等新建和改扩建工程，加大优质学位供给，切实贯彻落实教育扩容提质要求。安排2.20亿元，用于民办中小学免费义务教育补助、民办学校扶持、民办学位补贴、户籍生民办学位补贴等项目，不断促进教育资源优质均衡发展。安排1973万元，推进品智教师队伍建设，努力“引来、留住、用好”优秀教育人才，推动我镇教育教学质量提升。
优化医疗卫生服务。安排2000万元，统筹落实新冠病毒感染疫情防控、新冠疫苗接种各项工作，保护人民群众生命健康安全。安排8250万元，强化社区卫生服务中心医疗服务与保障能力。安排7147万元，稳步推进我镇公共卫生服务。
提升公共文化水平。安排7890万元，围绕“文以化人、长乐安宁”的理念，加强公共文化高质量供给，推进文化阵地建设，开展好长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动、青少年篮球艺术节、中国东莞·长安摄影周等文化惠民活动。
稳步推进乡村振兴。安排794万元，用于对口支援新疆，落实新一轮对口帮扶部署，加强与铜仁等市交流对接，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。安排667万元，深入开展长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设。
2.大力实施创新智造工程，建设湾区智能制造中心
精准把握科技创新和先进制造领域的新风口，狠抓产业链和创新链布局，充分发挥我镇产业堆头较大，产业链比较完善这一特点来推动智能制造，以扎实步伐建设具有竞争力和影响力的湾区智能智造中心。
推动特色产业转型升级。安排1802万元，支持企业加大工业投资和技改投资，推动五金模具产业向价值链中高端迈进，不断提升产品知名度和竞争力，做大做强我镇传统特色产业。安排1649万元，支持持续做强电子信息产业，推动智能视觉等战略性新兴产业实现突破式发展，努力打造新兴产业集群。
创新人才引进培养政策。安排4387万元，深入推进人才强市战略，实施新一轮“十百千万百万”人才工程，打造创新创业人才高地、技能人才之都、人才生态最优城市。安排888万元，强化职业技能培训和学历技能提升，加快打造“技术进步、员工成长、产业聚集”的长安技谷。
推动重大产业项目建设。安排3904万元，支持vivo全球总部、OPPO全球研发中心、奥普特等重大项目建设和配套设施建设，促进重大项目尽快建成投产，丰富我镇产业内涵和科技技术含量，为我镇高质量发展注入强劲动力。
3.积极打造生态魅力之城，促进新时代深度城市化
围绕“拔草现珠、串珠成链、多链成环、环环相扣、扣扣相通、通山达海”的工作思路，以治污为抓手，以绿道之城为牵引，推动我镇生态文明建设。坚持常抓不懈、久久为功，持续提升城市品质，努力增强对高端项目、高素质人才的吸引力和承载力，全面推动“魅力品质长安”建设。
推动城市提质扩容。安排1.36亿元，推进TOD省市合作用地开发，加快南部副中心建设，不断优化城市规划建设。安排12.34亿元，加快第三工业区员工生活区地块、合罗围地块、厦岗32亩商住地块等土地收储，盘活存量土地和闲置用地。安排5380万元，推动镇村工业园改造和连片城市更新项目，释放产业空间。安排28.38亿元，用于土地收益分成。安排1467万元，统筹推动“绿道之城”建设，打造具有特色的生态城市范例。
促进生态良好发展。持续推进水污染综合治理，安排3.73亿元，推进茅洲河及磨碟河流域综合治理、水生态建设（一、二、五期）、水库除险加固、人民涌治理、雨污分流综合整治等项目。安排5270万元，加强垃圾填埋场堆体稳定和渗滤液处理，深入推进垃圾分类，强化垃圾分类示范片区建设工作。安排391万元，持续开展蓝天保卫战和净土行动，努力开创美丽长安建设新局面。
推进品质交通建设。安排1.67亿元，巩固提升品质交通千日攻坚成果，主要包括新民路、靖海西路、太安路等重点骨干道路升级改造，努力形成内畅外联的交通格局。安排6380万元，持续优化公交线网，缓解出行交通拥堵压力，不断改善市民出行环境。
4.完善社会治理体制机制，提升基层治理综合效能
聚焦防范化解社会治理突出矛盾，不断完善社会治理体制机制，全面推进依法行政，强化社会治安，全方位提高人民群众满意度和幸福感。
夯实城市安全保障。安排3959万元，不断加强城市安全“天网”建设。安排301万元，推动全镇自建房安全隐患排查专项工作。
筑牢公共安全屏障。安排1576万元，纵深推进安全生产专项整治行动，努力减少安全生产事故。
增强现代治理能力。安排3190万元，统筹推进“智网工程”建设，切实提升“智网工程”管理水平。安排1873万元，完善各社区服务中心建设，实现社区服务“全覆盖”，加强政府服务中心信息化建设，让群众“少跑腿”，让数据“多跑腿”。
构造城市精细化管理体系。安排1.97亿元，支持各社区开展人居环境综合整治。安排269万元，严厉打击偷建、违建等“两违”行为，坚决完成违建整治任务。安排156万元，继续做好“1+1”垃圾分类示范片区工作，严格落实垃圾分类工作。
三、开拓创新，攻坚克难，全力完成2023年预算任务
深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，积极发挥财政职能，统筹做好新冠病毒感染疫情防控和促进经济社会发展，进一步加强预算绩效管理，切实防范财政潜在风险，努力提高财政工作质量和效益，为我镇在新时代实现更高质量发展贡献力量。
（一）从深化改革切入，构建现代财政体系
一是扎实推进“数字财政”建设和运维，不断完善优化“数字财政”各模块功能，进一步提升工作效率和网络安全，为财政治理现代化赋能。二是积极推动“绩效示范点”建设，完善预算绩效管理制度，强化绩效评价结果运用，全面提升财政资金使用效益。进一步完善信息公开工作，加强单位主体责任意识。三是积极落实各项财政政策。全力支持各项减税降费和企业扶持发展等政策，切实减轻市场主体负担，激发市场活力，促进经济社会发展。
（二）从收支执行着力，稳定区域经济发展
一是持续抓好收入管理。全力强化收入组织协调、税源普查、票据改革等工作，增强跟进收入主动性，细化跟进收入环节，努力做到应收尽收，做大做强财力蓄水池，确保完成2023年度既定财政收入目标任务，为我镇财政工作平稳有序运行打下扎实基础。二是持续优化财政资金支出管理。坚持政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力压减一般公用支出，集中财力优先保障镇委、镇政府重点工作开展。严格落实“三保”工作要求，优先保障“三保”支出顺序，切实兜牢“三保”底线。三是严肃预算执行纪律。强化预算刚性约束，切实控制年中预算追加，减少预算执行调整。加强预算执行动态监控，切实加快预算支出进度，提高预算执行效率。
（三）从规范管理落脚，提升管财理财水平
一是完善预算管理相关制度。依托“数字财政”系统，修订完善预算项目库管理、预算编制管理、预算绩效管理、财政资金审批流程等规章制度，建立健全我镇预算收支管理体系。二是完善政府债务管理制度。充分利用政府债券资金，做好专项债券申报和发债工作，推动我市重大项目落地实施。进一步增强政治意识和忧患意识，强化地方政府债务风险防范，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。三是建立健全项目管理机制。坚持预算申报限额机制，全面落实项目库动态化、常态化申报，按照“先有项目、后有预算”的原则，优先保障刚性急需支出。加强项目论证力度，全面清理长期固化或非急需的支出项目，整合政策目标相似、资金投入方向类同的项目，提高专项“含金量”。
各位代表，完成2023年预算意义重大。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，开拓创新、攻坚克难，积极完成全年财政预算目标，为推动长安实现高质量发展而努力奋斗！
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算收入表
2.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表
3.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于2023 年东莞市长安镇 一般公共预算支出的说明
4.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费表
关于2023 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6.2023 年东莞市长安镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7.2023 年东莞市长安镇 政府性基金预算收入表
8.2023 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9.2023 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10.2023 年东莞市长安镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
11.2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算收入总表
12.2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13.2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14.2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）
四、社会保险基金预算
15.2023 年东莞市长安镇 社会保险基金收入预算表
16.2023 年东莞市长安镇 社会保险基金支出预算表
17.2023 年东莞市长安镇 社会保险基金结余预算表
五、地方政府债务情况表
18.2023 年东莞市长安镇 地方政府一般债务余额情况表
19.2023 年东莞市长安镇 地方政府专项债务余额情况表
20.东莞市长安镇 地方政府债券发行及还本付息情况表
21.东莞市长安镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.2023 年东莞市长安镇 地方政府债务限额及余额情况表
23.2023 年东莞市长安镇 新增债务限额安排情况表
24.2023 年东莞市长安镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25.2023 年东莞市长安镇 新增专项债券项目明细情况表
26.2023 年东莞市长安镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27.2023 年东莞市长安镇 提前下达新增债券额度分配情况表
表1 |
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算收入表 |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 413000.00 |
一、本级一般公共预算收入 | 0.00 |
（一）税收收入 | 0.00 |
增值税 | 0.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 0.00 |
个人所得税 | 0.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 353767.73 |
（一）上级补助收入 | 353767.73 |
返还性收入 | 256833.32 |
一般性转移支付收入 | 55977.29 |
专项转移支付收入 | 40957.12 |
（二）下级上解收入 | 0.00 |
三、调入资金 | 672.40 |
从其他资金调入一般公共预算 | 672.40 |
四、调入预算稳定调节基金 | 58559.87 |
关于2023年东莞市长安镇一般公共预算收入的说明
1.2023 年东莞市长安镇一般公共预算收入预算数为413000万元，比2022年减少789万元，下降0.19 %，主要是专项转移支付收入减少。
表2 |
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 55,343.16 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 67,938.42 |
五、教育支出 | 92,110.48 |
六、科学技术支出 | 4,174.76 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 15,997.37 |
八、社会保障和就业支出 | 24,660.18 |
九、卫生健康支出 | 17,010.07 |
十、节能环保支出 | 41,193.33 |
十一、城乡社区支出 | 37,656.25 |
十二、农林水支出 | 16,803.68 |
十三、交通运输支出 | 8,025.09 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 887.39 |
十九、住房保障支出 | 105.54 |
二十、粮油物资储备支出 | 1,436.62 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 9,382.08 |
二十二、预备费 | 4,130.17 |
二十三、其他支出 | 7,593.07 |
二十四、转移性支出 | 0.00 |
二十五、债务还本支出 | 0.00 |
二十六、债务付息支出 | 8,551.90 |
二十七、债务发行费用支出 | 0.44 |
支出总计 | 413,000.00 |
备注：无
表3 |
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 长安镇本级一般公共预算支出 | 413,000.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 55,343.18 |
20101 | 人大事务 | 109.46 |
2010101 | 行政运行 | 17.86 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 91.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,727.93 |
2010301 | 行政运行 | 10,863.36 |
2010308 | 信访事务 | 71.93 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,792.64 |
20105 | 统计信息事务 | 242.68 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 242.68 |
20106 | 财政事务 | 4,538.54 |
2010601 | 行政运行 | 1,790.67 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 229.03 |
2010604 | 预算改革业务 | 93.90 |
2010605 | 财政国库业务 | 1.50 |
2010607 | 信息化建设 | 120.44 |
2010650 | 事业运行 | 1,738.67 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 564.33 |
20107 | 税收事务 | 2,969.41 |
2010750 | 事业运行 | 1,387.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,582.41 |
20108 | 审计事务 | 283.44 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 283.44 |
20111 | 纪检监察事务 | 96.82 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96.82 |
20113 | 商贸事务 | 8,350.33 |
2011301 | 行政运行 | 1,661.57 |
2011308 | 招商引资 | 3,951.14 |
2011350 | 事业运行 | 1,371.43 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,366.19 |
20129 | 群众团体事务 | 666.03 |
2012906 | 工会事务 | 125.77 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 540.26 |
20132 | 组织事务 | 1,552.91 |
2013250 | 事业运行 | 295.71 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,257.20 |
20134 | 统战事务 | 669.32 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 669.32 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 491.23 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 491.23 |
20138 | 市场监督管理事务 | 4,969.60 |
2013801 | 行政运行 | 4,078.82 |
2013803 | 机关服务 | 3.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 887.78 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16,675.48 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16,675.48 |
204 | 公共安全支出 | 67,938.42 |
20402 | 公安 | 63,671.20 |
2040201 | 行政运行 | 41,549.18 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,478.86 |
2040203 | 机关服务 | 72.19 |
2040219 | 信息化建设 | 4,028.04 |
2040220 | 执法办案 | 4,255.82 |
2040221 | 特别业务 | 81.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 12,206.11 |
20404 | 检察 | 549.38 |
2040499 | 其他检察支出 | 549.38 |
20405 | 法院 | 2,247.52 |
2040599 | 其他法院支出 | 2,247.52 |
20406 | 司法 | 1,470.32 |
2040601 | 行政运行 | 906.81 |
2040605 | 普法宣传 | 81.60 |
2040607 | 公共法律服务 | 106.07 |
2040699 | 其他司法支出 | 375.84 |
205 | 教育支出 | 92,110.46 |
20501 | 教育管理事务 | 7,796.47 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,796.47 |
20502 | 普通教育 | 83,989.50 |
2050201 | 学前教育 | 10,370.07 |
2050202 | 小学教育 | 43,752.93 |
2050203 | 初中教育 | 17,530.64 |
2050204 | 高中教育 | 113.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 12,222.86 |
20599 | 其他教育支出 | 324.49 |
2059999 | 其他教育支出 | 324.49 |
206 | 科学技术支出 | 4,174.76 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4,174.76 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4,174.76 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,997.37 |
20701 | 文化和旅游 | 15,134.50 |
2070101 | 行政运行 | 1,484.63 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 3,904.73 |
2070104 | 图书馆 | 2,465.92 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 80.00 |
2070108 | 文化活动 | 5.00 |
2070109 | 群众文化 | 1,210.84 |
2070111 | 文化创作与保护 | 49.50 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 842.30 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5,091.58 |
20703 | 体育 | 443.44 |
2070306 | 体育训练 | 140.84 |
2070307 | 体育场馆 | 32.60 |
2070399 | 其他体育支出 | 270.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 419.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24,660.19 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13,004.61 |
2080101 | 行政运行 | 1,915.39 |
2080116 | 引进人才费用 | 4,228.80 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,860.42 |
20802 | 民政管理事务 | 228.62 |
2080201 | 行政运行 | 227.28 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.34 |
20807 | 就业补助 | 222.50 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 22.50 |
20808 | 抚恤 | 468.01 |
2080802 | 伤残抚恤 | 24.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 269.01 |
2080805 | 义务兵优待 | 175.00 |
20809 | 退役安置 | 228.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 228.00 |
20810 | 社会福利 | 1,289.52 |
2081001 | 儿童福利 | 8.37 |
2081002 | 老年福利 | 781.65 |
2081004 | 殡葬 | 76.00 |
2081006 | 养老服务 | 357.90 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 65.60 |
20811 | 残疾人事业 | 1,665.64 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 63.30 |
2081104 | 残疾人康复 | 206.39 |
2081105 | 残疾人就业 | 4.33 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 145.82 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,245.80 |
20819 | 最低生活保障 | 20.29 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 20.29 |
20820 | 临时救助 | 54.24 |
2082001 | 临时救助支出 | 25.74 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 28.50 |
20821 | 特困人员救助供养 | 14.81 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 14.81 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,646.86 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,646.86 |
20828 | 退役军人事务 | 296.89 |
2082804 | 拥军优属 | 98.00 |
2082850 | 事业运行 | 188.88 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10.01 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,520.20 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,520.20 |
210 | 卫生健康支出 | 17,010.07 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 698.46 |
2100101 | 行政运行 | 525.49 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 172.97 |
21002 | 公立医院 | 1,357.78 |
2100201 | 综合医院 | 1,357.78 |
21004 | 公共卫生 | 9,871.19 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,543.19 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 328.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,000.00 |
21007 | 计划生育事务 | 162.07 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 162.07 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,791.07 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,729.70 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,061.37 |
21013 | 医疗救助 | 70.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 70.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 59.50 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.50 |
211 | 节能环保支出 | 41,193.33 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,623.29 |
2110101 | 行政运行 | 1,192.44 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 76.50 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 354.35 |
21102 | 环境监测与监察 | 842.77 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 842.77 |
21103 | 污染防治 | 11,829.24 |
2110301 | 大气 | 65.10 |
2110302 | 水体 | 11,764.14 |
21104 | 自然生态保护 | 26,814.65 |
2110402 | 农村环境保护 | 26,030.65 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 784.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 83.38 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 83.38 |
212 | 城乡社区支出 | 37,656.25 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,296.47 |
2120101 | 行政运行 | 3,813.71 |
2120104 | 城管执法 | 723.70 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,759.06 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 8,166.67 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8,166.67 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,968.77 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 618.27 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,350.50 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,968.48 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,968.48 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,255.86 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,255.86 |
213 | 农林水支出 | 16,803.68 |
21301 | 农业农村 | 6,160.54 |
2130101 | 行政运行 | 1,360.54 |
2130104 | 事业运行 | 1,938.78 |
2130109 | 农产品质量安全 | 63.79 |
2130122 | 农业生产发展 | 7.52 |
2130148 | 渔业发展 | 14.60 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,775.31 |
21302 | 林业和草原 | 253.79 |
2130207 | 森林资源管理 | 1.31 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 125.99 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 117.34 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.15 |
21303 | 水利 | 3,684.30 |
2130312 | 水质监测 | 38.88 |
2130314 | 防汛 | 27.75 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 48.42 |
2130399 | 其他水利支出 | 3,569.25 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 630.22 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 630.22 |
21307 | 农村综合改革 | 3,379.70 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3,379.70 |
21399 | 其他农林水支出 | 2,695.13 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2,695.13 |
214 | 交通运输支出 | 8,025.09 |
21401 | 公路水路运输 | 1,333.15 |
2140101 | 行政运行 | 1,259.05 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 74.10 |
21499 | 其他交通运输支出 | 6,691.94 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 6,380.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 311.94 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 887.39 |
22001 | 自然资源事务 | 887.39 |
2200101 | 行政运行 | 487.39 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 400.00 |
221 | 住房保障支出 | 105.54 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 105.54 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 105.54 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,436.62 |
22201 | 粮油物资事务 | 1,436.62 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,436.62 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,382.08 |
22401 | 应急管理事务 | 3,001.56 |
2240101 | 行政运行 | 1,280.83 |
2240106 | 安全监管 | 1,651.45 |
2240109 | 应急管理 | 69.28 |
22402 | 消防救援事务 | 4,763.57 |
2240204 | 消防应急救援 | 2,193.11 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2,570.46 |
22406 | 自然灾害防治 | 1,616.95 |
2240601 | 地质灾害防治 | 1,616.95 |
227 | 预备费 | 4,130.16 |
229 | 其他支出 | 7,593.07 |
22999 | 其他支出 | 7,593.07 |
2299999 | 其他支出 | 7,593.07 |
232 | 债务付息支出 | 8,551.90 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,551.90 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,551.90 |
233 | 债务发行费用支出 | 0.44 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.44 |
备注：无
关于2023年东莞市长安镇一般公共预算支出的说明
1.2023 年教育 支出预算9.21亿元，比上年增加0.51 亿元，增长5.86 %。主要原因：加大民办学位补贴投入，增加实验中学扶持力度经费，收归新设两家公办幼儿园，不断促进教育资源优质均衡发展。
表4 |
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 基本支出合计 | 175,274.27 |
501 | 机关工资福利支出 | 71,965.96 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 28,420.98 |
50102 | 社会保障缴费 | 5,303.42 |
50103 | 住房公积金 | 2,446.58 |
50199 | 其他工资福利支出 | 35,794.98 |
502 | 机关商品和服务支出 | 12,502.10 |
50201 | 办公经费 | 3,545.98 |
50202 | 会议费 | 9.70 |
50203 | 培训费 | 23.53 |
50204 | 专用材料购置费 | 127.80 |
50205 | 委托业务费 | 269.77 |
50206 | 公务接待费 | 51.02 |
50207 | 因公出国(境)费用 | 20.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 771.52 |
50209 | 维修(护)费 | 602.27 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 7,080.51 |
503 | 机关资本性支出(一) | 512.97 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 20.00 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 26.10 |
50306 | 设备购置 | 466.87 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 85,864.40 |
50501 | 工资福利支出 | 75,818.21 |
50502 | 商品和服务支出 | 10,046.19 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 706.44 |
50601 | 资本性支出(一) | 706.44 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 3,722.40 |
50901 | 社会福利和救助 | 576.09 |
50905 | 离退休费 | 3,146.31 |
备注: 无
表5 |
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
“三公”经费 | 1543.66 |
其中：（一）因公出国（境）费用 | 62.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 1416.68 |
1.公务用车购置 | 458.90 |
2.公务用车运行维护费 | 957.78 |
（三）公务接待费 | 64.98 |
备注:市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2023年东莞市长安镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
2023 年本级财政拨款安排“三公”经费1543.66万元，比上年减少1242.53万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。 其中：因公出国（境）支出62 万元，比上年减少6 万元，原因是根据工作需要，2023年计划安排出境次数有所减少 ；公务用车购置及运行维护支出1416.68 万元比上年减少1226.43 万元，原因是2022年预算购置一批消防车辆，2023年不需要购置相关车辆，相应减少安排公务用车运行维护费；公务接待费支出64.98万元，比上年减少10.1万元，原因是严格贯彻落实中央八项规定、“约法三章”精神，各部门继续厉行节约，2023年安排公务接待次数有所减少。
表6 |
|
2023 年东莞市长安镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示） |
|
单位：万元 |
|
项目 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市 | 长安镇 |
|
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本级无对下税收返还和转移支付。
表7 |
2023 年东莞市长安镇 政府性基金预算收入表 |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 884555.45 |
一、长安镇本级收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 814464.10 |
三、调入资金 | 0.00 |
四、债务（转贷）收入 | 250.00 |
五、上年结转收入 | 69841.35 |
备注:无
表8 |
2023年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
一、城乡社区支出 | 781084.15 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 771809.90 |
征地和拆迁补偿支出 | 6200.67 |
土地开发支出 | 692031.37 |
城市建设支出 | 68753.17 |
土地出让业务支出 | 4824.69 |
污水处理费安排的支出 | 9274.25 |
污水处理设施建设和运营 | 8409.45 |
代征手续费 | 153.70 |
其他污水处理费安排的支出 | 711.10 |
二、债务付息支出 | 8722.09 |
地方政府专项债务付息支出 | 8722.09 |
土地储备专项债券付息支出 | 3522.31 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5199.78 |
三、债务发行费用支出 | 41.82 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 41.82 |
土地储备专项债券发行费用支出 | 0.18 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 41.64 |
四、调出资金 | 0.00 |
支出合计 | 789848.06 |
备注：无
表9 |
2023 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 长安镇政府性基金支出合计 | 789848.06 |
212 | 城乡社区支出 | 781,084.15 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 771,809.90 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,200.67 |
2120802 | 土地开发支出 | 692,031.37 |
2120803 | 城市建设支出 | 68,753.17 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 4,824.69 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 9,274.25 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 8,409.45 |
2121402 | 代征手续费 | 153.70 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 711.10 |
232 | 债务付息支出 | 8,722.09 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 8,722.09 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 3,522.31 |
2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5,199.78 |
233 | 债务发行费用支出 | 41.82 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 41.82 |
2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.18 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 41.64 |
|
表10 |
2023 年东莞市长安镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） |
单位：万元 |
项目 | 东莞市 | 东莞市 | 东莞市 | 长安镇 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃电器电子产品处理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路建设基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农网还贷资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融调控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特别国债经营基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特别国债经营基金财务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
表11 |
2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算收入总表 |
单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 0.00 |
1030601 | （一）利润收入 | 0.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）产权转让收入 | 0.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五)其他国有资本经营收入 | 0.00 |
11005 | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 0.00 |
1100501 | （一）国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算收入。
表12 |
2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
| 支出总计 | 0.00 |
| 一、本年支出合计 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
2230109 | 金融企业改革性支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0.00 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0.00 |
2230208 | 金融企业资本性支出 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
22303 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 二、转移性支出 | 0.00 |
| 调出资金 | 0.00 |
| 转移支付支出 | 0.00 |
| 三、结转下年 | 0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算支出。
| 表13 |
| 2023 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目） |
| 单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
| 支出总计 | 0.00 |
| 一、本年支出合计 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
备注:本级无国有资本经营预算支出。
表14 |
2022 年东莞市长安镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区） |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
转移支付合计 | 0.00 |
备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。
表15 |
2023 年东莞市长安镇 社会保险基金收入预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | 预算数 |
长安镇本级社会保险基金收入合计 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
一、失业保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
五、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入。
表16 |
2023年东莞市长安镇 社会保险基金支出预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | 预算数 |
长安镇本级社会保险基金支出合计 | 0.00 |
其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
一、失业保险基金支出 | 0.00 |
其中:失业保险待遇支出 | 0.00 |
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出 | 0.00 |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出。
表17 |
2023 年东莞市长安镇 社会保险基金结余预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | **年预算数 |
本年结余 | 0.00 |
累计结余 | 0.00 |
一、失业保险基金本年收支结余 | 0.00 |
失业保险基金年末累计结余 | 0.00 |
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余 | 0.00 |
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
备注：无
表18 |
2023 年东莞市长安镇 地方政府一般债务余额情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 25.16 |
二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 25.16 |
三、2022年地方政府一般债务发行额 | 0.00 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
2022年地方政府一般债券发行额 | 0.00 |
四、2022年地方政府一般债务还本额 | 0.00 |
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数 | 25.16 |
备注：1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2.政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。
表19 |
2023 年东莞市长安镇 地方政府专项债务余额情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 19.48 |
二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 22.90 |
三、2022年地方政府专项债务发行额 | 3.42 |
四、2022年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数 | 22.90 |
备注：无
表20 |
东莞市长安镇 地方政府债券发行及还本付息情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2022年发行执行数 | A=B+D | 0.00 | 3.42 |
（一）一般债券 | B | 0.00 | 0.00 |
其中：再融资债券 | C | 0.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | D | 0.00 | 3.42 |
其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2022年还本执行数 | F=G+H | 0.00 | 0.00 |
（一）一般债券 | G | 0.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2022年付息执行数 | I=J+K | 0.00 | 1.52 |
（一）一般债券 | J | 0.00 | 0.86 |
（二）专项债券 | K | 0.00 | 0.67 |
四、2023年还本预算数 | L=M+O | 0.00 | 0.00 |
（一）一般债券 | M | 0.00 | 1.51 |
其中：再融资 |
| 0.00 | 1.51 |
财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
（二）专项债券 | O | 0.00 | 0.74 |
其中：再融资 |
| 0.00 | 0.74 |
财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
五、2023年付息预算数 | Q=R+S | 0.00 | 1.73 |
（一）一般债券 | R | 0.00 | 0.86 |
（二）专项债券 | S | 0.00 | 0.87 |
备注：无
表21 |
东莞市长安镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表 |
单位：亿元 |
债券类型 | 地区 | 2022年底余额 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | 偿还资金来源 |
一般债券 | 合计 | 25.16 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 一般公共预算 |
新增债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
置换债券 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融资债券 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.65 |
专项债券 | 合计 | 22.90 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.16 | 政府性基金预算 |
新增债券 | 22.90 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.16 |
置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融资债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：无
表22 |
2022 年东莞市长安镇 地方政府债务限额及余额情况表 |
单位：亿元 |
地区 | 2022年债务限额 | 2022年末债务余额执行数 |
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
长安镇 | 48.06 | 25.16 | 22.90 | 48.06 | 25.16 | 22.90 |
备注：无
表23 |
2022 年东莞市长安镇 新增债务限额安排情况表 |
单位：亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债务限额 |
| 新增专项债券 |
其中：外债转贷额度 |
长安镇 | 3.418606 | 0.00 | 0.00 | 3.418606 |
东莞市长安镇农村人居环境整治工程 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
东莞市公立医院医疗设备购置项目 | 0.1436 | 0.00 | 0.00 | 0.1436 |
振安路升级改造工程 | 0.39645 | 0.00 | 0.00 | 0.39645 |
东莞市五点梅水库群清淤扩容工程 | 0.216256 | 0.00 | 0.00 | 0.216256 |
市统一实施易涝点整治工程（一期） | 0.1323 | 0.00 | 0.00 | 0.1323 |
备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。
表24 |
2023年东莞市长安镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 金额 | 占比 |
合计 | 3.418606 | 100% |
一、生态环保 | 2.878556 | 84.20% |
二、社会事业 | 0.1436 | 4.20% |
（一）卫生健康 | 0.1436 | 4.20% |
三、市政和产业园区基础设施 | 0.39645 | 11.60% |
备注：无
表25 |
2023 年东莞市长安镇 新增专项债券项目明细情况表 |
单位：万元 |
项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 支出合计 | 1月 | 3月 | 5月 | 10月 | 11月 | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
发行金额 | 期限（年） | 发行利率 | 发行金额 | 期限（年） | 发行利率 | 发行金额 | 期限（年） | 发行利率 | 发行金额 | 期限（年） | 发行利率 | 发行金额 | 期限（年） | 发行利率 |
东莞市长安镇农村人居环境整治工程 | 生态环保 | 25300 | 25300 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 2.5300 | 10 | 2.92% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 738.76 |
东莞市公立医院医疗设备购置项目 | 卫生健康 | 550 | 550 | 550 | 20 | 3.28% | 0.00 |
|
| 700 | 20 | 3.28% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 18.04 |
东莞市公立医院医疗设备购置项目 | 卫生健康 | 186 | 186 | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 186 | 10 | 3.13% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 5.82 |
振安路升级改造工程 | 产业园区基础设施 | 3964.5 | 3964.5 | 0.00 |
|
| 1692 | 10 | 2.92% | 2272.5 | 10 | 2.92% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 115.76 |
东莞市五点梅水库群清淤扩容工程 | 生态环保 | 2162.56 | 2162.56 | 0.00 |
|
| 2162.56 | 10 | 2.92% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 63.15 |
市统一实施易涝点整治工程（一期） | 生态环保 | 1323 | 1323 | 27.99 | 10 | 2.89% | 621.33 | 10 | 2.92% | 673.68 | 10 | 2.92% | 0.00 |
|
| 0.00 |
|
| 0.00 | 38.62 |
备注：无
表26 |
2023 年东莞市长安镇 地方政府债务限额提前下达情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 公 式 | 全市（县、区） | 本级 | 下级 |
一、2022年地方政府债务限额 | A=B+C | 0.00 | 48.06 | 0.00 |
其中： 一般债务限额 | B | 0.00 | 25.16 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 0.00 | 22.90 | 0.00 |
二、提前下达的2022年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
其中： 一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
备注：无
表27 |
2023 年东莞市长安镇 提前下达新增债券额度分配情况表 |
单位：亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
长安镇 合计 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
备注：无
关于2023 年东莞市长安镇 提前下达新增债券额度分配情况说明
一、提前下达情况及相关要求
提前批共发行3.15亿元，需在6月底全部支付完成，其中，1月下达的资金，原则上需在4月底支付完成。
二、分配方案
提前批共发行3.15亿元，其中，东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程分配2.613亿元；东莞市长安镇人居环境整治工程分配0.537亿元。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2022 年对下级税收返还和转移支付预算0 亿元，比上年增加0 亿元，增长0% 。其中：
1.税收返还
2022年对下级税收返还预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
2.一般性转移支付
2022年对下级一般性转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
3.专项转移支付
2022年对下级专项转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
（二）举借债务情况
1.地方政府债务限额余额情况 2022年政府债务限额48.06亿元，其中：一般债务限额25.16亿元，专项债务限额22.90亿元。2022年政府债务余额执行数48.06亿元。按偿债来源分，一般债务25.16亿元，专项债务22.90亿元。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况2022年发行/转贷地方政府债券3.42亿元。其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元；新增债券3.42亿元，再融资债券0亿元。
3.地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金2.25亿元，其中：一般债券还本1.51亿元，专项债券还本0.74亿元；支付地方政府债券利息1.59亿元，其中：一般债券利息0.86亿元，专项债券利息0.73亿元。
4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算报表5说明。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标
根据《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）和《长安镇人民政府办公室关于印发<长安镇关于全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（长府办〔2019〕9号）等相关规定，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年我镇纳入部门（单位）整体支出绩效目标共2个单位，金额为1.95亿元；项目绩效目标管理共1032个，金额为103.58亿元。
（具体绩效目标批复表详见附件）
附件：批复表2023（20240523).zip
粤公网安备 44190002000375