目 录
第一部分 东莞市应急管理局长安分局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市应急管理局长安分局 概况
一、主要职责
本部门主要职责是负责辖区内的应急管理工作。统筹应急预案体系建设，指导综合防灾减灾救灾工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。指挥协调、统筹建设应急救援力量。指导协调森林火灾、水旱、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织协调灾害救助工作。指导协调、监督检查安全生产工作。负责危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸安全监管工作。组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市应急管理局交办的其他任务。
二、部门机构设置
本部门机构包括办公室、应急救援股、危险化学品安全监管股、安全生产执法监督股。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3,019.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3,019.42 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3,019.42 | 本年支出合计 | 3,019.42 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3,019.42 | 支出总计 | 3,019.42 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3,019.42 | 3,019.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,019.42 | 3,019.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 3,019.42 | 3,019.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 1,280.83 | 1,280.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 1,669.31 | 1,669.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 69.28 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 1,280.83 | 1,280.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 1,669.31 | 0.00 | 1,669.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 69.28 | 0.00 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3,019.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3,019.42 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3,019.42 | 本年支出合计 | 3,019.42 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3,019.42 | 支出总计 | 3,019.42 |
注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 |
[22401]应急管理事务 | 3,019.42 | 1,280.33 | 1,739.09 |
[2240101]行政运行 | 1,280.83 | 1,280.33 | 0.50 |
[2240106]安全监管 | 1,669.31 | 0.00 | 1,669.31 |
[2240109]应急管理 | 69.28 | 0.00 | 69.28 |
注： 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1,280.33 |
[301]工资福利支出 | 1,124.06 |
[30101]基本工资 | 55.41 |
[30102]津贴补贴 | 324.42 |
[30103]奖金 | 58.73 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.34 |
[30109]职业年金缴费 | 23.23 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 16.01 |
[30112]其他社会保障缴费 | 27.18 |
[30113]住房公积金 | 44.32 |
[30199]其他工资福利支出 | 528.42 |
[302]商品和服务支出 | 137.48 |
[30201]办公费 | 10.00 |
[30202]印刷费 | 10.00 |
[30203]咨询费 | 5.00 |
[30207]邮电费 | 5.00 |
[30209]物业管理费 | 4.10 |
[30211]差旅费 | 1.00 |
[30213]维修（护）费 | 3.00 |
[30214]租赁费 | 14.00 |
[30216]培训费 | 3.00 |
[30217]公务接待费 | 1.00 |
[30218]专用材料费 | 6.00 |
[30226]劳务费 | 5.00 |
[30227]委托业务费 | 1.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 7.60 |
[30239]其他交通费用 | 33.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 28.78 |
[303]对个人和家庭的补助 | 14.79 |
[30302]退休费 | 12.79 |
[30307]医疗费补助 | 2.00 |
[310]资本性支出 | 4.00 |
[31002]办公设备购置 | 4.00 |
注： 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1,739.09 |
[302]商品和服务支出 | 1,702.59 |
[30201]办公费 | 15.00 |
[30202]印刷费 | 12.00 |
[30203]咨询费 | 79.90 |
[30211]差旅费 | 3.10 |
[30214]租赁费 | 14.00 |
[30216]培训费 | 4.25 |
[30218]专用材料费 | 5.00 |
[30226]劳务费 | 1,351.45 |
[30227]委托业务费 | 37.15 |
[30228]工会经费 | 17.86 |
[30239]其他交通费用 | 53.60 |
[30299]其他商品和服务支出 | 109.28 |
[303]对个人和家庭的补助 | 0.50 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.50 |
[310]资本性支出 | 36.00 |
[31003]专用设备购置 | 18.00 |
[31013]公务用车购置 | 18.00 |
注： 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1,280.33 | 1,280.33 | 1,280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市应急管理局长安分局 | 1,280.33 | 1,280.33 | 1,280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1,124.06 | 1,124.06 | 1,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 137.48 | 137.48 | 137.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 东莞市应急管理局长安分局 | 单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1,739.09 | 1,739.09 | 1,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
东莞市应急管理局长安分局 | 1,739.09 | 1,739.09 | 1,739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退休人员探访经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对符合条件的退休人员进行探访慰问，了解退休人员的生活情况，让退休人员感受到党和政府的关怀与爱护，提升获得感、幸福感、安全感。 |
机关事业单位派遣人员经费（专项聘员） | 1,351.45 | 1,351.45 | 1,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购买服务招聘专职安全生产监督检查员，保障年度检查员队伍（含镇、社区）运作，控制年度辖区内安全生产态势，减少安全生产事故数量，严防重特大安全生产事故发生。 |
工会经费 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。 |
安全生产专项资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过补充基本执法设备装配，控制重大风险和整治安全隐患，聘请社区安全顾问协助监管，提高社区安全生产监管整体水平，推广教育企业安全生产风险责任，培训安全员巡查技能等方式，确保完成年度安全生产巡查全覆盖工作，控制突发安全生产事故数，实现安全生产事故数和死亡人数双下降。 |
（安全生产）防灾减灾专项经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织森林防火和三防防灾宣传、应急预案演练，实现以防为主以达到“不死人，少伤人”“全力确保不发生群死群伤，力争零伤亡”工作目标，进一步健全我镇灾害救助、灾害管理和民生救助机制，提升突发事件应急管理工作效率，保障社会稳定运行。 |
（税收分成扣减）巨灾保险经费 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 认真贯彻落实省委省政府提出的“全面实施巨灾保险制度”的要求，充分发挥商业保险的社会管理功能，运用市场手段完善社会管理机制，建立符合东莞市经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度，进一步健全我镇灾害救助、灾害管理和民生救助机制，提升突发事件应急管理工作效率，保障社会稳定运行。 |
注： 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算3,019.42 万元，比上年减少707.71 万元，下降18.99 %，主要原因是项目支出规模缩减较大，压减公用经费 ；支出预算3,019.42 万元，比上年减少707.71 万元，下降18.99 %，主要原因是项目支出规模缩减较大，压减公用经费 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费26.60 万元，比上年增加4.18 万元，增长18.64 %，主要原因是因上年新购编制车辆按车辆数调整车辆运行维护费预算 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费25.60 万元（公务用车购置费18 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费7.60 万元，比上年增加4.18 万元。）比上年增加4.18 万元，增长19.51 %，主要原因是因上年新购编制车辆按车辆数调整车辆运行维护费预算 ；公务接待费1.00 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排244.65 万元，比上年减少323.93 万元，下降56.97 %，主要原因是项目支出规模缩减较大，压减公用经费。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排1,416.05 万元，其中：货物类采购预算24.50 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算1,391.55 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额414.14 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆2 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产40 万元，主要是用于巡查和记录、补充办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
机关事业单位派遣人员经费（专项聘员） | 1,351.45 | 通过购买服务招聘专职安全生产监督检查员，保障年度检查员队伍（含镇、社区）运作，控制年度辖区内安全生产态势，减少安全生产事故数量，严防重特大安全生产事故发生。 |
注： 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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