第一部分  东莞市石排镇农业技术服务中心 概况

（一）      部门主要职责

  本部门主要职能是：承担全镇农业技术、水产技术、禽畜技术、林业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜的疫病及肉食市场、肉食品店产品的卫生检疫工作；蔬菜农药残留检测、红火蚁等有害生物的防控指导工作。  

（二）      部门决算单位构成

  本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。  

第二部分  东莞市石排农业技术服务中心2018 年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
     

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分  东莞市石排镇农业技术服务中心2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 东莞市石排镇农业技术服务中心2018年度总收入 975.17 万元，其中本年收入 975.17 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 975.17 万元， 比上年决算数增加31.36元      增长3.32%,主要变动情况:一是人员经费增加87.37元,二是专项经费减小56.01元。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）xx万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

 东莞市石排镇农业技术服务中心2018年度总支出 975.17 万元，其中本年支出 975.17 万元。具体情况如下：

1.基本支出 886.71 万元， 比上年决算数增加87.37万元,增长10.93% 主要变动情况是人员经费增加。

2.项目支出 88.46 万元， 比上年决算数减少56.01万元，减少38.77% 主要变动情况是目项经费减少。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.邓附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

 东莞市石排镇农业技术服务中心2018 年度财政拨款收入合计 975.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 975.17 万元，比上年决算数 增加31.36 万元， 增长3.32%；主要变动情况：一是人员经费增加87.37元,二是项目支出经费减小56.01元 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：2018年无政府性基金预算安排

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

 东莞市石排镇农业技术服务中心2018 年度财政拨款支出合计 975.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 975.17万元，比年初预算数 增加31.36 万元， 增长3.32%；主要变动情况：一是人员经费增加87.37元,二是项目支出经费减小56.01元 ；政府性基金预算财政拨款支出      0万元，比年初预算数      增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：2018年无政府性基金预算安排

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 东莞市石排镇农业技术服务中心2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少（增加）0 万元， 下降（增长）0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务接待费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况，无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2018年局（部、委、办）机关及下属0个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车。      

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无 。 2018年，局（部、机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，      主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年      增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照机关运行经费定义,本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。