第一部分  部门概况

一、部门主要职责

本部门主要职能是：全面贯彻落实镇委、镇政府的发展战略，继续推进土地统筹储备工作，加快已统筹土地的收地工作，理顺历史遗留用地问题。

二、部门预算单位构成

本部门内设综合组和统筹组。

本份部门预算仅包括东莞市石排镇土地储备中心本级预算，本部门没有下属单位。

三、人员情况

本部门共有编制数3名，其中财政供养的编内实有在职人员3人。另外，有聘用人员1人。

第二部分  2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算631.28万元。收入方面：财政拨款631.28万元；支出方面，人员经费支出0万元，公用经费支出1.42万元，一般专项支出0万元，基础建设支出0万元，其他支出629.86万元。具体是：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

一般专项0万元。

基础建设支出0万元。

其他支出629.86万元，主要包括：横山村委会用地                土地补偿款，金城公司石贝地块第一期土地补偿款，金城公司水贝地块第一期土地补偿款，金城公司水贝地块填沙及围墙第一期补偿款。

二、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费支出数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本部门2016年公车保有数为0辆。

三、政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算2351.56万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入87.2万元；政府性基金预算财政拨款收入2264.36万元；支出方面：人员经费79.2万元，公用经费8万元、一般专项0万元、基础建设支出42.14万元、其他支出2222.22万元。具体是：

人员经费79.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

一般专项0万元。

基础建设支出42.14万元，主要包括：镇政府统筹水贝用地围闭及平整工程、石排镇政府水贝地块围闭工程、石排镇政府中兴路地块围闭工程、石排镇政府拆迁闲置地围墙工程、石排镇旧武装拆迁闲置地改造停车场工程。

其他支出2222.22万元，主要包括：水围村民小组地块之一补偿款，用地手续办理预算款，土地价值评估费预算款，工程相关费用预算款，土地经营管理预算款，金城公司水贝用地有证部分收购储备，金城公司水贝地块填土（沙）及围墙补偿，金城公司水贝地块无证部分统筹，金城公司石贝用地收购储备。

二、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，本部门2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元，变化的主要原因是：与上年持平。公车购置费增加0万元，变化的主要原因是：与上年持平。公车运行维护费增加0万元，变化的主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0万元，变化的主要原因是：与上年持平。

三、政府采购情况

2017年，部本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算0万元，占0%。

四、国有资产占有使用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值100万元以上大型设备0台（套）。