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东莞市企石镇人民政府社会事务局-道路地名标志设置工作经费绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-11 15:31:59
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石镇人民政府社会事务局 |
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| 项目名称 |
道路地名标志设置工作 |
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| 主管部门 |
企石镇社会事务局 |
预算代码 |
ZXL20118023 |
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| 项目负责人及联系电话 |
姚淦湖 86661002 |
评价小组联系人及联系电话 |
姚炳权 86661002 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□√ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □√
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □√
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2019年1月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2020年3月 |
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| 项目设立依据（文件） |
《广东省民政厅转发民政部关于加强地名标志设置和管理的指导意见》（粤民发〔2018〕29号）和《东莞市深化“二标四实”工作总体方案》（东府办[2018]44号） |
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项目申请理由
（背景及原因） |
2018年，我局按照全市关于开展地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作要求，全面深入开展地名现状梳理工作，共梳理并经市审批的标准路、街、巷名称1512条，按照市有关要求，要对正式批准的标准地名按照国家标准及时设置地名标志。 |
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广大群众 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
2018年，我局按照全市关于开展地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作要求，全面深入开展地名现状梳理工作，共梳理并经市审批的标准路、街、巷名称1512条，
计划于2019年-2020年分批对此1512条道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2019 年） |
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需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
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| （ 2019 ）年度 |
做好工程预算和有关招投标工作，开展路牌设置工作，完成部分工程量 |
200万元 |
预算2019支付部分工程量费用 |
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| （ 2020 ）年度 |
全面完成路牌设置工作 |
146.9万元 |
支付剩余费用 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额346.9 万元；1、其中：镇财政资金346.9万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算 万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额200万元；其中：镇财政资金200万元，其他资金0万元。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 是□√ 否□ |
346.9 |
2019年6月 |
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| 有关采购计划情况说明 |
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年度
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绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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联系电话:86661002 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （2019年度） |
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| 填报单位（盖章）： 东莞市企石镇人民政府社会事务局 |
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填报日期：2019年3月12日 |
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项目
名称 |
道路地名标志设置工作 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
346.9 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
200 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（2019年--2021年） |
年度目标 |
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| 产出目标：于2019年-2020年分批全镇标准命名的1512条道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。 |
产出目标：按照工程量对部分道路按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式安装正式地名标牌。 |
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| 效果目标：通过全面设置道路标牌，为社会提供完善规范的地名公共服务 |
效果目标：通过设置道路标牌，为社会提供完善规范的地名公共服务 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
全镇路牌设置数量 |
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4120个 |
市批复的标准道路名称 |
数量指标（或工程量指标） |
全镇道路数量 |
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1128个 |
2992个 |
4120个 |
市批复的标准道路名称 |
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| 质量指标 |
《东莞市道路地名标志设置指引》 |
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100% |
按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式 |
质量指标 |
《东莞市道路地名标志设置指引》 |
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100% |
100% |
100% |
按照《东莞市道路地名标志设置指引》统一样式 |
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| 时效指标（工期指标） |
分两年时间完成 |
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100% |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
完成当年工程量 |
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100% |
100% |
100% |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
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≧99 |
按工程量支付 |
预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
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≧99% |
≧99% |
≧99% |
按工程量支付 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
为社会提供完善规范的地名公共服务 |
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100% |
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社会、经济、生态效益
指标 |
为社会提供完善规范的地名公共服务 |
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100% |
100% |
100% |
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| 可持续影响指标 |
公共服务的连续性 |
项目下一年的经费保障情况 |
镇全额负担 |
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可持续影响指标 |
公共服务的连续性 |
项目下一年的经费保障情况 |
镇全额负担 |
镇全额负担 |
镇全额负担 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对地名公共服务的满意度 |
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100% |
入户、问卷或电话调查 |
服务对象满意度指标 |
群众对地名公共服务的满意度 |
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100% |
100% |
100% |
入户、问卷或电话调查 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:姚炳权 |
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联系电话: |
86661002 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375