头部
东莞市企石镇社区卫生服务中心-企石镇新社卫中心疾控中央空调工程绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-11 15:06:13
来源：
本网 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报单位：东莞市企石镇社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
其他办公设备（企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管部门 |
卫计局企石分局 |
预算代码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目负责人及联系电话 |
刘柳英/86668025 |
评价小组联系人及联系电话 |
潘如庆/86668185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建□ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助? 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 ?
2.延续性项目 □
3.变更项目
□ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 ?
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目启动时间 |
计划:2019年1月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019 年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目设立依据（文件） |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目申请理由
（背景及原因） |
提升医疗及公卫服务质量，让病人和工作人员有一个舒适的诊治环境 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目受益对象 |
单位工作人员及镇人民群众 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程购置及安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（2019 年至2019年） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （2019）年度 |
企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程 |
129.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （）年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （）年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额129.83万元；1、其中：镇财政资金129.83万元，其他资金0万元。2、其中：每年运营维护费用预算
万元。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额129.83万元；其中：镇财政资金129.83万元，其他资金0万元。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资金支出范围 |
企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程购置及安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 是? 否□ |
129.83 |
2019年11月 |
2019年1月 |
2019年12月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有关采购计划情况说明 |
严格按相关文件要求配置设备，按采购流程进行采购验收 |
|
|
|
|
|
| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ ）年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ ）年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 申报单位需要说明的其他情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报人:潘如庆 |
刘柳英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
联系电话:86668185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
|
|
|
|
| （2019年度） |
|
|
|
|
| 填报单位（盖章）：东莞市企石镇社区卫生服务中心 |
|
填报日期：2019年4月29日 |
|
|
|
|
项目
名称 |
其他办公设备（企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程） |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
|
本年度
申请镇财政预算（万元） |
129.83 |
|
|
|
|
| 总体目标 |
中期滚动目标（2019年--2020年） |
年度目标 |
|
|
|
|
| 产出目标： |
产出目标：企石镇新社卫中心、疾控中央空调工程采购安装 |
|
|
|
|
| 效果目标： |
效果目标：工作环境和就诊环境舒适，服务质量好 |
|
|
|
|
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
|
|
|
|
| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
|
|
|
|
数量指标（或工程量指标） |
计算机等设备维修次数 |
计算机等设备实际维修次数 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
采购程序规范性 |
采购程序的实际规范性程度 |
合法合规 |
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标（工期指标） |
|
|
|
|
时效指标（工期指标、形象进度指标） |
政府采购及时率 |
政府采购项目的执行时效情况 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 预算（或投资规模）控制指标 |
|
|
|
|
预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况、用以反映资金预算安排的科学性、准确性和合理性 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
|
|
|
|
社会、经济、生态效益
指标 |
设备到位率 |
设备到位的实际情况 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
设备保管情况 |
设备后续保管情况 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
服务对象满意度指标 |
设备使用满意率 |
人员使用设备的满意程度 |
98% |
|
|
|
|
|
|
|
| 申报单位需要说明的其他情况 |
空调设备需在大楼装修工程完工后才装配，大楼装修工程加紧中 |
|
|
|
|
| 镇财政局批复意见 |
|
|
|
|
|
| 填报人:潘如庆 |
刘柳英 |
|
|
|
|
联系电话:86668185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章关键词：
粤公网安备 44190002000375