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东莞市自然资源局企石分局-2017年度高标准基本农田建设项目绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-11 15:55:03
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市自然资源局企石分局 |
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| 项目名称 |
2017年度高标准基本农田建设项目 |
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| 主管部门 |
东莞市自然资源局企石分局 |
预算代码 |
JBJSL010001 |
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| 项目负责人及联系电话 |
黄永杰/82218389 |
评价小组联系人及联系电话 |
纵栩/86667798 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建■ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 ■
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 ■
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:
2019 年 5
月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:
2020 年 12月 |
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| 项目设立依据（文件） |
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项目申请理由
（背景及原因） |
根据《关于做好我市"十三五"期间高标准基本农田建设工作的通知》，文件要求我镇2017年度建设任务为563亩。企石镇2017年度计划完成高标准基本农田建设563
亩，本次项目计划完成高标准基本农田建设563亩，占企石镇2017 年计划任务的100%。 |
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| 项目受益对象 |
受益对象：东莞市企石镇人民群众；时间周期：终生受益 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
项目实施内容:（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括：1.土地平整工程
2.灌溉与排水工程
3.田间道路工程（含田间道、生产路、会车道等）4.农田防护与生态保持工程（含下田坡道等）5.其他工程（含人行板桥、机踏板、警示柱、标志牌）等未尽事宜，详见招标图纸。
实施机构：目前该项目正在财审当中，待完成财审，开展招投标工作后，才能确定建设单位。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2020 年） |
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需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
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| （ 2019 ）年度 |
企石镇2017年度计划完成高标准基本农田建设563
亩，本次项目计划完成高标准基本农田建设563亩，占企石镇2017 年计划任务的100%。 |
施工费用：213.26万元、监理费用：5.12万元、设计费用：6.57万元 |
施工费用：213.26万元、监理费用：5.12万元、设计费用：6.57万元 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额 224.95 万元；1、其中：镇财政资金 224.95 万元，其他资金
0万元。2、其中：每年运营维护费用预算 0 万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额 200 万元；其中：镇财政资金 200万元，其他资金 万元。 |
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| 资金支出范围 |
施工费用：213.26万元、监理费用：5.12万元、设计费用：6.57万元，最终以实际工程量为准。 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
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采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 |
暂时无涉及采购 |
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| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） |
年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
目前该项目正在财审当中，待财审结束，才能开展招投标并开展项目工作。 |
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| 填报人: |
彭敏儿 |
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联系电话: |
86667798 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 |
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| （ 2019 年度） |
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| 填报单位（盖章）： |
东莞市自然资源局企石分局 |
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填报日期：2019年3月12日 |
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项目
名称 |
2017年度高标准基本农田建设项目 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
224.95 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
200 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（20XX年--20XX+n年） |
年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：本次项目计划完成高标准基本农田建设563亩，占企石镇2017 年计划任务的100% |
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| 效果目标： |
效果目标：1.田间道工程，其主要功能是连接现有各居民点之间，穿行与田块之内的道路，方便生产与生活，有利于田间机械化作业和农产品运输2.进一步提高项目区的排水能力3.为项目区提供稳定的灌溉用水 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
年度计划完成工程量 |
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100% |
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2017年高标验收证明材料 |
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工程完成验收情况 |
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验收合格 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
工程质量合格率 |
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通过验收 |
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验收报告 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
建设工期 |
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2020年12月底 |
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2016年高标验收证明材料 |
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计划进度完成及时率 |
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及时 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
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100% |
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2016高标准基本农田合同 |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
生态效益 |
保障和促进城乡发展和生态文明建设 |
良好 |
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2017年高标准基本农田建设监理工作总结 |
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完善田间基础设施建设 |
良好 |
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项目所处区域可持续性 |
推动耕地保护和土地节约集约 |
良好 |
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2016年高标准基本农田建设监理工作总结 |
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| … |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
群众对该项目满意度 |
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95% |
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调查问卷 |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
目前该项目正在财审当中，待财审结束，才能开展招投标并开展项目工作。 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:彭敏儿 |
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联系电话: |
86667798 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375