2021年
东莞市企石人力资源服务中心部门预算
目
录
第一部分东莞市企石人力资源服务中心概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分东莞市企石人力资源服务中心
概况
主要职责
（一）负责本辖区促进就业创业和人才政策措施的组织实施工作，指导和协调各村（社区）、各园区公共就业创业和人才服务工作开展。
（二）负责本辖区促进就业创业资金、人才服务资金的预决算、审核和管理的事务性工作，指导各村（社区）、各园区规范使用各项就业创业补贴（奖励）资金以及人才服务资金。
（三）负责组织本辖区企业招用工服务，组织开展就业登记和失业登记，负责就业扶贫、劳务协作、劳务交流工作。
（四）负责本辖区各类就业群体公共就业服务工作，落实就业困难人员就业援助服务，落实大中专毕业生、台港澳人员等就业创业服务。
（五）统筹本辖区人员人事档案基本公共服务，负责提供与人事档案相关的人事代理服务。统筹人才服务工作，负责各项人才政策和人才服务的跟踪落实工作，负责人才开发和人才引进工作。
（六）完成上级部门交办的其他任务。
部门机构设置
本部门为市人力资源和社会保障局企石分局管理的下属事业单位，与分局合署办公。本部门具体业务为负责贯彻落实各项促进就业创业政策，综合管理辖区内城乡劳动力（含港澳人员）就业创业；负责统筹辖区内人力资源开发利用、人才管理服务工作，以及对人力资源服务机构管理等工作，做好人力资源产业发展的规划和组织实施工作；负责综合管理辖区内职业技能培训、人才评价工作，贯彻落实各项培训补贴政策。负责对辖区内技工院校、职业培训机构等培训评价载体的监管；负责辖区内企业工资水平、薪酬调查等相关工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分2021年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
439.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
439.1 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
439.1 |
本年支出合计 |
439.1 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
439.1 |
支出总计 |
439.1 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
439.1 |
439.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
439.1 |
439.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
439.1 |
439.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
439.1 |
439.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
表3 |
|
支出总体情况表 |
|
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
439.1 |
419.1 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
439.1 |
419.1 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
439.1 |
419.1 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
439.1 |
419.1 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：
无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
439.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
439.1 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
439.1 |
本年支出合计 |
439.1 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
439.1 |
支出总计 |
439.1 |
注：
无
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
439.1 |
419.1 |
20 |
[208]社会保障和就业支出 |
439.1 |
419.1 |
20 |
[20801]人力资源和社会保障管理事务 |
439.1 |
419.1 |
20 |
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
439.1 |
419.1 |
20 |
注：
无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
419.1 |
[301]工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
298.62 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
35.86 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
105.05 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
72.16 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
22.55 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
11.28 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
6.48 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
5.64 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50101]工资福利支出 |
13.31 |
[30113]住房公积金 |
[50101]工资福利支出 |
25.3 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50101]工资福利支出 |
1 |
[302]商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
16 |
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
12 |
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
4 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
104.48 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
33.2 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
71.28 |
注：
无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
无
|
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121402 |
代征手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：2021年本部门无政府性基金预算支出。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称：
东莞市企石人力资源服务中心 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20804 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230204 |
生态环境保护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230205 |
支持科技进步支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22303 |
国有企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本部门无国有资本经营预算支出。
第三部分2021年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算439.1万元，比上年增加14.4万元，增长3.39%；支出预算439.1万元，比上年增加14.4万元，增长3.39%，主要原因是人员工资基数、社保和住房公积金缴费均有所增加，人员经费开支相应增加。
“三公”经费安排情况
2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.25万元，下降100%。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门固定资产金额76.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。
重点项目预算绩效目标情况
2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本部门2021年预算无200万及以上重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
