2018年东莞市供销合作联社部门预算公开补充说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1823.56万元，较上年增加386.74万元，增长26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元，另外人员经费的社保医疗费用和津贴补贴有所提高。
（二）财政拨款情况。
东莞市供销合作联社2018年度财政拨款收支预算总计1823.56万元，较上年增加386.74万元，增长26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元，另外人员经费的社保医疗费用和津贴补贴有所提高。
具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计1823.56万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1798.28万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计1823.56万元。分功能科目看：
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出1458.38万元，较上年增加175.36万元，增长13.67%，主要原因是2018年的统发在职人员经费、退休人员经费、社保费、住房公积金比2017年有所增加。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出13万元，较上年减少0.8万元，下降5.8%，主要原因是2018年的一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）比2017年少了计算机设备及软件购置一项。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出214.66万元，较上年增加210.16万元，增长4670.22%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供销社改革发展专项资金110.16万元和省促进经济发展专项资金100万元。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排137.43万元，较上年减少0.42万元，下降0.3%，主要原因是财政核定的公用经费、福利费较2017年少，本部门机关运行作出相应的节约措施。其中：办公费11.38万元、印刷费2万元、邮电费2.1万元、差旅费25万元、会议费2.5万元、福利费12万元、日常维修费2.5万元、一般设备购置费3.6万元、办公用房水费0.35万元、电费6.6万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用24.64万元、其他费用37.16万元。
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