2024 年东莞市长安镇 政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
镇十八届人大六次会议文件（四）
关于长安镇2023年预算执行情况和
2024年预算草案的报告
——2024年2月27日在长安镇第十八届
人民代表大会第六次会议上
东莞市财政局长安分局局长 孙茂和
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出长安镇2023年预算执行情况和2024年预算草案报告，请代表们审议。
一、2023年预算执行情况
2023年是深入学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在镇委、镇政府的正确领导和大力支持下，镇财政紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，集中财力支持中央、省、市和镇的重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生，全镇预算执行情况总体良好。
（一）2023年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况。
全镇一般公共预算收入38.69亿元，完成调整预算103.58%。其中，税收分成收入24.76亿元，占一般公共预算收入比重为64.00%，市财政拨入部门经费及返拨收入13.93亿元。加上再融资一般债券收入、调入资金、上年结转结余后，一般公共预算总收入43.84亿元。
全镇一般公共预算总支出43.27亿元，完成调整预算98.12%。其中，基本经费支出16.38亿元，专项经费支出23.14亿元（含市拨专款4.01亿元），基建工程支出2.24亿元。收支相抵，结转结余5737.88万元。
2.政府性基金预算执行情况。
全镇政府性基金预算收入8.09亿元，完成调整预算的10.07%。其中，土地基金收入2.64亿元，污水基金收入7604.62万元，其他政府性基金收入604.13万元，债券收入4.63亿元。加上再融资专项债券收入、上年结转结余后，政府性基金预算总收入18.14亿元。
全镇政府性基金预算总支出17.54亿元，完成调整预算的21.71%。其中，土地基金支出11.28亿元，污水基金支出8890.79万元，其他政府性基金支出47.46万元，债券支出4.63亿元。收支相抵，全镇政府性基金预算结转结余6036.99万元。
3.财政收支预算汇总情况。
汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，加上调入资金和上年结转结余等，我镇财政总收入61.98亿元，财政总支出60.81亿元。收支相抵，结转结余1.17亿元。
（二）2023年地方政府债务管理情况
政府债务余额方面，我镇政府债务余额 52.69亿元。按性质划分，一般债务25.16亿元，专项债务27.53亿元。
新增债券方面，省财政厅2023年下达我镇新增专项债券资金4.63亿元，用于东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程2.81亿元，东莞市长安镇农村人居环境整治工程6570万元、东莞市公立医院医疗设备购置项目1061.90万元，振安路升级改造工程6750万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）902.72万元、东莞市五点梅水库群清淤扩容工程2440.90万元、市统一实施易涝点整治工程（一期）441.20万元。
还本付息方面，2023年我镇到期债券本金2.25亿元，省财政厅下达我镇再融资额度2.25亿元，自有资金还本0.20万元；2023年我镇地方政府债券利息1.66亿元，其中：一般债券利息8773.45万元，专项债券利息7779.74万元。
（三）2023年预算调整情况
2023年按法定程序进行一次预算调整，提交镇第十八届人民代表大会第五次会议审议批准。经过一次调整后，一般公共预算总收支均调整为44.10亿元，均调增2.80亿元。政府性基金总收入调整为87.36亿元，调减1.10亿元；总支出调整为80.80亿元，调增1.82亿元。
（四）社卫中心预算执行情况
截至2023年12月31日，财政专户预算收入1.89亿元，预算支出1.80亿元（包括人员经费6914.86万元，公用经费1444.72万元，医疗业务费5369.45万元，二类疫苗3077.12万元等）。收支相抵，社卫中心预算结转结余935.65万元。
（五）公立医院（长安医院）预算执行情况
截至2023年12月31日，预算收入5.24亿元。其中，医疗收入4.64亿元（包括门诊收入2.21亿元、住院收入2.43亿元），财政补助2802.97万元（包括公立医院基本医疗服务补助经费584.98万元、机关事业单位养老保险补助277.39万元、新冠病毒感染疫情防控期间一次性单列核增绩效工资189.65万元、过渡期一线医务人员临时工作补助306.09万元、一线医务人员一次性慰问补助经费156.40万元等），其他收入3145.04万元。
截至2023年12月31日，预算支出5.20亿元。主要包括：医疗成本及管理费用支出4.91亿元，财政补助支出2547.78万元，其他支出393.84万元。收支相抵，长安医院预算结转结余374.81万元。
（六）预算绩效管理情况
2023年我镇持续推进预算和绩效管理融合，积极探索，勇于创新，不断优化财政资源配置，提升公共服务质量，努力实现预算绩效一体化。一是持续推进市县绩效管理示范点建设工作，以预算绩效管理示范点建设为契机，进一步完善管理制度、健全工作机制、优化工作程序、提高工作效能。二是落实重大政策和项目事前绩效评估工作，加快事前绩效评估改革步伐，规范预算单位在预算申报前对资金申请达到200万元及以上的预算项目进行事前绩效评估，2023年开展事前绩效评估的项目共76个，涉及预算申请资金26.04亿元。三是深化人大监督机制，邀请相关行业的镇人大代表参与重点项目绩效评价和事前绩效评估工作，随同绩效评价小组人员参与实地调研，加强项目督导工作，从项目绩效管理、提高财政资金使用效益等方面提出指导性建议，加快完善绩效管理工作，提高我镇绩效管理水平。
（七）2023年镇财政预算重点支出执行情况
1.强化民生福祉保障，推动公共服务提质增效
始终坚持以人民为中心，全面推进教育、医疗保障、文体活动等基本公共服务向人民群众家门口延伸，努力实现“学有优教、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”新局面，加快打造大湾区民生幸福新高地。
严格落实“三保”任务。2023年共支出“三保”经费7.32亿元。其中，保工资资金4.10亿元，保运转资金6143万元，保基本民生支出资金2.61亿元；2023年我镇一般公共预算可用财力为43.84亿元，“三保”保障系数为5.99倍，我镇有能力完全覆盖“三保”支出，确保兜住“三保”底线。
提升民生保障水平。支出8187万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等。支出1153万元，落实各项就业创业政策。支出887万元，加大对特定人群和困难家庭关爱力度，支持促进我镇残疾人事业高质量发展。支出190万元，为部分老人提供居家养老服务。
促进教育均衡发展。支出3.43亿元，大力支持靖海学校、步步高学校等新建和改扩建工程，加大优质学位供给，切实贯彻落实教育扩容提质要求。支出2.04亿元，用于民办中小学免费义务教育补助、民办学校扶持、民办学位补贴、户籍生民办学位补贴等项目，不断促进教育资源优质均衡发展。支出1376万元，推进品智教师队伍建设，努力“引来、留住、用好”优秀教育人才，推动我镇教育教学质量提升。
优化医疗卫生服务。支出1.77亿元，强化社区卫生服务中心医疗服务与保障能力。支出6663万元，稳步推进我镇公共卫生服务。支出1713万元，统筹落实新冠病毒感染疫情防控、新冠肺炎疫苗接种各项工作，保护人民群众生命健康安全。
提升公共文化水平。支出8960万元，围绕“文以化人、长乐安宁”的理念，加强公共文化高质量供给，推进文化阵地建设，开展好长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动、青少年篮球艺术节、中国东莞·长安摄影周等文化惠民活动。
稳步推进乡村振兴。支出2534万元，用于对口支援新疆，落实新一轮对口帮扶部署，加强与铜仁等市交流对接，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。支出1078万元，深入开展长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设。
2.大力实施创新智造工程，建设湾区智能制造中心
精准把握科技创新和先进制造领域的新风口，狠抓产业链和创新链布局，充分发挥我镇产业堆头较大，产业链比较完善这一特点来推动智能制造，以扎实步伐建设具有竞争力和影响力的湾区智能智造中心。
推动特色产业转型升级。支出849万元，支持持续做强电子信息产业，推动智能视觉等战略性新兴产业实现突破式发展，努力打造新兴产业集群。
创新人才引进培养政策。支出2572万元，深入推进人才强市战略，实施新一轮“十百千万百万”人才工程，打造创新创业人才高地、技能人才之都、人才生态最优城市。支出459万元，强化职业技能培训和学历技能提升，加快打造“技术进步、员工成长、产业聚集”的长安技谷。
推动重大产业项目建设。支出4690万元，支持vivo全球总部、OPPO全球研发中心、奥普特等重大项目建设和配套设施建设，促进重大项目尽快建成投产，丰富我镇产业内涵和科技技术含量，为我镇高质量发展注入强劲动力。
3.积极打造生态魅力之城，促进新时代深度城市化
围绕“拔草现珠、串珠成链、多链成环、环环相扣、扣扣相通、通山达海”的工作思路，以治污为抓手，以绿道之城为牵引，推动我镇生态文明建设。坚持常抓不懈、久久为功，持续提升城市品质，努力增强对高端项目、高素质人才的吸引力和承载力，全面推动“魅力品质长安”建设。
推动城市提质扩容。支出1.24亿元，加快第三工业区员工生活区地块、厦岗32亩商住地块等土地收储，盘活存量土地和闲置用地。支出2855万元，推进TOD省市合作用地开发，加快南部副中心建设，不断优化城市规划建设。支出872万元，推动镇村工业园改造和连片城市更新项目，释放产业空间。支出106万元，统筹推动“绿道之城”建设，打造具有特色的生态城市范例。
促进生态良好发展。持续推进水污染综合治理，支出2.11亿元，推进茅洲河及磨碟河流域综合治理、水生态建设（一、二、五期）、水库除险加固、人民涌治理、雨污分流综合整治等项目。支出1.01亿元，加强垃圾填埋场堆体稳定和渗滤液处理，深入推进垃圾分类，强化垃圾分类示范片区建设工作。支出331万元，持续开展蓝天保卫战和净土行动，努力开创美丽长安建设新局面。
推进品质交通建设。支出7021万元，巩固提升品质交通千日攻坚成果，主要包括新民路、靖海西路、太安路等重点骨干道路升级改造，努力形成内畅外联的交通格局。支出6509万元，持续优化公交线网，缓解出行交通拥堵压力，不断改善市民出行环境。
4.完善社会治理体制机制，提升基层治理综合效能
聚焦防范化解社会治理突出矛盾，不断完善社会治理体制机制，全面推进依法行政，强化社会治安，全方位提高人民群众满意度和幸福感。
夯实城市安全保障。支出2785万元，不断加强城市安全“天网”建设。支出238万元，推动全镇自建房安全隐患排查专项工作。
筑牢公共安全屏障。支出1467万元，纵深推进安全生产专项整治行动，努力减少安全生产事故。
增强现代治理能力。支出3258万元，统筹推进“智网工程”建设，切实提升“智网工程”管理水平。支出1773万元，完善各社区服务中心建设，实现社区服务“全覆盖”，加强政府服务中心信息化建设，让群众“少跑腿”，让数据“多跑腿”。
构造城市精细化管理体系。支出1.95亿元，支持各社区开展人居环境综合整治。支出257万元，严厉打击偷建、违建等“两违”行为，坚决完成违建整治任务。支出130万元，继续做好“1+1”垃圾分类示范片区工作，严格落实垃圾分类工作。
二、2024年预算草案
根据国家、省、市关于编制2024年财政预算的有关要求，结合市委、市政府有关“十四五”财政体制改革工作要求和我镇经济社会发展计划，始终牢记市委、市政府赋予的“增创产业重镇、开放门户的综合优势，当好全市高质量发展的排头兵、全面发展的领头羊”新定位新任务，围绕构建“12359”的工作格局，大力保障实施“百千万工程”，支持加快建设东莞市“百千万工程”“创先”典型镇，2024年我镇预算编制的指导思想是：2024年预算编制工作必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省第十三次党代会和市第十五次党代会精神。坚持稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强党委、政府决策部署保障能力，坚持政府过紧日子，坚持“三保”支出在预算安排的优先顺序，突出绩效优先，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。
（一）2024年预算收入预计及支出安排
1.一般公共预算草案。
全镇2024年一般公共预算收入35.13亿元，下降0.68%。其中，税收分成收入22.24亿元，市财政拨入部门经费及返拨收入12.89亿元。加上从预算稳定调节基金调入3.41亿元、其他调入资金731.78万元。2024年一般公共预算总收入为38.61亿元。
2024年一般公共预算总支出38.61亿元，其中：基本经费支出17.07亿元，专项经费支出20.93亿元，基建预算支出6148.02万元。收支相抵没有结余。
2.政府性基金预算草案。
2024年政府性基金预算收入49.31亿元，下降44.24%。其中，土地基金收入48.50亿元，污水基金收入7725万元，其他政府性基金370万元。政府性基金预算总收入49.31亿元。
2024年政府性基金预算总支出46.98亿元，其中，土地基金支出46.21亿元，污水基金支出7725万元。收支相抵，政府性基金预算结转结余2.33亿元。
3.财政收支预算汇总情况。
汇总一般公共预算、政府性基金预算收支，2024年我镇预计实现收入84.44亿元，加上调入资金等，我镇财政总收入预计为87.92亿元。计划安排总支出85.59亿元。收支相抵，年末结转结余2.33亿元。
（二）2024年地方政府债务管理情况
根据预算法规定，我镇将严格按照省下达的政府债务限额举借债务。2024年政府新增债务收入情况将待省下达新增债额度后相应编制预算调整方案，并提交镇人大会议审议。还本付息方面，2024年我镇偿还地方政府债券本金10.34亿元，其中一般债券本金0元，专项债券本金10.34亿元；我镇地方政府债券利息1.71亿元，其中一般债券利息8545.84万元，专项债券利息8594.67万元。
（三）社卫中心预算草案
2024年财政专户预算收入2.10亿元，预算支出1.85亿元（人员经费7057.92万元，公用经费993.31万元，医疗业务费5640万元，二类疫苗3700万元等）。收支相抵，年末结转结余2562.17万元。
（四）公立医院（长安医院）预算草案
2024年预算收入5.05亿元。其中，医疗收入4.80亿元（包括门诊收入2.28亿元、住院收入2.52亿元），财政补助1184.05万元（包括公立医院基本医疗服务补助经费905.29万元、机关事业单位养老保险补助278.76万元等），其他收入1320万元。
2024年预算支出5.04亿元。其中，医疗成本及管理费用支出4.87亿元，财政补助支出1184.05万元，其他支出500万元。收支相抵，年末结转结余113.94万元。
（五）三保预算情况
按照国家“三保”保障需求，2024年我镇共安排“三保”经费6.71亿元，其中保工资支出4.39亿元，保运转支出6344.10万元，保基本民生支出1.69亿元。2024年我镇一般公共预算可用财力为38.61亿元，“三保”保障系数为5.75倍，我镇有能力完全覆盖“三保”支出，确保兜住“三保”底线。
（六）预算绩效管理情况
2024年预算我镇进一步推动全面预算绩效管理工作，最终批复项目绩效目标1003个，金额合计69.56亿元。2024年将持续推进事前绩效评估、绩效评价、绩效运行监控等全过程绩效管理，强化绩效结果应用，落实预算单位绩效考核工作。
（七）2024年我镇财政重点支出安排情况
1.加快“创先”典型镇建设，打造广东省“百千万工程”镇域示范样板。
以头号工程的力度和决心，聚焦省、市典型镇建设要求和市委市政府赋予长安的发展定位，以“创先”典型镇为牵引，大力保障实施“百千万工程”，努力打造广东省“百千万工程”镇域示范样板。2024年计划投入5.03亿元用于长安镇示范引领重点项目，并且由2024年起，计划每年安排8000万元，用于推进“百千万工程”促进农村人居环境整治提升奖补项目。
2.践行公共财政理念，不断增进民生福祉。
始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实中央、省、市各项民生政策，加大对教育、医疗、社会保障、文化等基本公共服务投入，兜牢民生底线，缓解教育发展不均衡、医疗资源紧张等问题，推进物质文明与精神文明协调发展，切实提高市民获得感满足感幸福感。
大力实施教育强镇战略。安排2.25亿元，落实民办学位补助、民办中小学免费义务教育补助、民办学校扶持、户籍生民办学位补贴等教育惠民政策。安排2.19亿元，大力支持靖海学校等新建和改扩建工程，加大优质学位供给，促进教育事业优质均衡发展。安排1351万元，推进品智教师队伍建设，培育新时代高素质专业化创新型教师，打造教育强镇战略新支点。安排980万元，支持优质普惠性民办幼儿园办学，近一步提升我镇民办幼儿园综合实力。
稳步提升医疗服务水平。安排1.84亿元，强化社区卫生服务中心医疗保障能力，切实提升基层医疗服务水平。安排6831万元，稳步开展我镇各项基本公共卫生服务工作。安排1184万元，对公立医院基本医疗服务和养老保险服务进行补助，破除公立医院逐利机制。
着力增强社会保障效能。安排9426万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等。安排1283万元，加大对特定人群和困难家庭关爱力度，支持促进我镇残疾人事业高质量发展。安排430万元，落实大中专学生、中小学生和非本市户籍子女参加医疗保险，进一步提升医疗保险覆盖面。安排222万元，为部分老人提供居家养老服务。
全面支持文体事业发展。安排6724万元，全面夯实公共文化服务阵地，围绕“文以化人、长乐安宁”的理念，用好“两馆一中心一书苑”，盘活茅洲河九大主题公园阵地资源，开展好长安镇粤剧创作及粤剧文化惠民活动、青少年篮球艺术节、中国东莞·长安摄影周等文化惠民活动。
高效推进乡村振兴事业。安排786万元，落实新一轮对口帮扶部署，加强与乳源、铜仁等地区交流对接，深化帮扶质效，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。深入开展长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设。
3.贯彻创新开放理念，着力推动高质量发展。
全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，聚焦“科技创新+先进制造”，围绕“拓展新空间、汇聚新动能、引育优人才、探索新模式、营造好环境”五大路径，全力打造东莞产业重镇、开放门户，当好高质量发展的排头兵、全面发展的领头羊。
加快打造经济发展新动能。安排2196万元，重点支持电子信息、五金模具等特色产业，促进企业提升自主品牌和核心竞争力，加快产业转型升级。安排820万元，支持企业上市、开拓市场、智能制造、优质项目投资等，加快打造经济发展新动能，激发经济增长潜力，推动我镇经济社会高质量发展。
深入实施人才强镇战略。安排5965万元，实施新一轮“十百千万百万”人才工程，全力打造“长爱才、安心来”人才工作品牌，持续完善人才引进政策，营造人才发展最优生态。安排1076万元，进一步做好新形势下的就业创业工作，不断深入推进人才强镇战略部署。安排720万元，强化职业技能培训和学历技能提升，加快打造“技术进步、员工成长、产业聚集”的长安技谷，为高质量发展提供强有力人才支撑和智力支持。
促进重大产业项目建设。安排3480万元，支持vivo全球总部、OPPO全球研发中心、奥普特等重大项目建设和配套设施建设，促进重大项目尽快建成投产，集聚更多先进制造业筑巢，丰富我镇人才架构和科技内涵，力争成为“百县千镇万村高质量发展”镇域经济发展样板。
4.深入推进绿美长安建设，不断提升城市宜居水平。
围绕“拔草现珠、串珠成链、多链成环、环环相扣、扣扣相通、通山达海”理念，依靠“拓展新空间、汇聚新动能、引育优人才、探索新模式、营造好环境”五大发展路径，全力打造绿色健康、交通发达、生态宜居的魅力品质之城。
优化生态环境，建设绿美长安。聚焦水更清天更蓝，持续推进水污染综合治理，安排2.02亿元，用于茅洲河流域综合治理、磨碟河综合治理工程、水生态建设（一、二、五期）、水库除险加固、人民涌治理、雨污分流综合整治等项目。安排6510万元，加强垃圾填埋场堆体稳定和渗滤液处理，推动城乡生活垃圾无害化处理，保护环境卫生。安排1018万元，持续开展蓝天保卫战和净土行动，以更高标准着力打造绿美长安。安排274万元，优化提升全镇市容环境卫生，稳步推进垃圾分类工作，强化垃圾分类示范片区建设。
畅通交通路网，打造交通强镇。安排2.90亿元，推进道路对接、骨干道路升级改造，不断加强重点片区交通秩序整治，打造功能清晰、立体高效、多元特色的现代综合交通体系，为我镇高质量发展提供交通支持。安排6183万元，持续优化公交线网，规划完善相关配套设施及道路建设，积极构建“内畅外联”的交通格局。安排2426万元，启动智能交通信控系统联网。
培育示范镇街，推动城市提质。安排11.70亿元，推进TOD省市合作用地开发，加快南部副中心建设，当好“百县千镇万村高质量发展”排头兵，力争成为“创造示范”。安排10.34亿元，加快厦岗32亩商住地块以及厦岗社区隆盛分社合罗围地块等土地收储，盘活存量土地和闲置用地。安排9.20亿元，用于土地收益分成和征地补偿款。安排946万元，推动镇村工业园改造和连片城市更新项目，释放产业空间。
5.推进社会治理现代化，全面提升社会治理效能。
坚持以人为本的社会治理，聚焦防范化解社会治理突出矛盾。打好“人防+技防”组合拳，进一步完善基层治理平台的网格化、精细化、信息化，把数字技术普及到社会治理的各个方面，不断提升基层治理体系和治理能力现代化。
布局城市安全屏障。安排2919万元，不断加强城市安全“天网”建设及运维，有效消除治安隐患，为城市治理提供坚强后盾。安排2114万元，不断加强公共设施维护，有力保障市政设施安全运行，提高城市综合承载能力。
筑牢安全生产防线。安排1191万元，狠抓安全责任落实，深入推进重点领域整治攻坚，进一步树牢各领域安全生产意识，提升安全生产管理水平。安排395万元，强化食品安全监管，大力开展食品抽检，积极推广“互联网+明厨亮灶”平台应用，确保“舌尖上的安全”。安排188万元，开展各项违法整治工作。
赋能基层治理现代化。安排2.30亿元，支持各社区开展人居环境综合整治，建设生态宜居美丽社区。安排3698万元，有序推进“一网格一样版”建设，力争实现全镇基础网格“样板区域”全覆盖。安排1779万元，完善各社区服务中心建设，深入推进“民主法治示范社区”创建，畅通民意疏导渠道，不断提升居民参与社区治理的积极性和主动性，全面提升社区服务治理水平。
三、开拓创新，攻坚克难，全力完成2024年预算任务
2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，新一年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署，立足财政职能，加强财政资源统筹，进一步加强预算绩效管理，坚决落实政府“过紧日子”，努力提高财政工作质量和效益，为我镇全力冲刺2024年GDP突破千亿元和加快“创先”典型镇建设作出新的更大贡献。
（一）坚决贯彻落实政府“过紧日子”
一是严控一般性支出。加强对镇一般性支出项目的经费申请审核，本着“能省则省”的原则，严格管控一般性支出，节约财力用于保障镇重点项目建设；二是大力压减一般公用支出。2024年在常态化压减10%的基础上再压减了10%，各预算单位要切实提高节约意识和预算支出规划能力，一起努力面对“过紧日子”的新常态；三是切实兜牢“三保”底线。作为经济大镇，要勇担重任、做好表率。要严格落实“三保”工作要求，优先保障“三保”支出顺序，确保“三保”不出任何问题；四是健全项目管理机制。坚持预算申报限额机制，全面落实项目库动态化、常态化申报。加强项目论证力度，全面清理长期固化或非急需的支出项目，整合政策目标相似、资金投入方向类同的项目，集中财力优先保障刚性急需支出。
（二）持续抓好预算收支执行管理
一是更大力度抓好收入管理。大力增强跟进收入管理工作主动性，全力强化收入组织协调、税源普查、票据改革等工作。在土地基金收入不确定性因素较多的情况下，全面跟进预算收入各个环节，努力做到应收尽收，做大做强财力蓄水池，确保完成2024年度既定财政收入目标任务；二是深入推进预算支出精细化管理。严把预算支出管理“入口关”“成本关”“绩效关”，在节支增效方面持续发力，进一步完善预算支出管理相关机制，推动提高财政资金配置效率和使用效益；三是强化预算执行监管。进一步压实预算单位主体责任，加强预算编制执行能力，切实控制年中预算追加，减少预算执行调整。强化预算执行动态监控，督促各预算单位切实加快预算支出进度，及时调整执行率低的项目资金安排，努力提高全镇预算执行效率。
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2024 年东莞市长安镇 一般公共预算收入表
关于2024 年东莞市长安镇 一般公共预算收入的说明
2.2024 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表
3.2024 年东莞市长安镇 一般公共预算支出表（按功能分类）
关于2024 年东莞市长安镇 一般公共预算支出的说明
4.2024 年东莞市长安镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）
5.2024 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费表
关于2024 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明
6.2024 年东莞市长安镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7.2024 年东莞市长安镇 政府性基金预算收入表
8.2024 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）
9.2024 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）
10.2024 年东莞市长安镇 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
11.2024 年东莞市长安镇 国有资本经营预算收入表
12.2024 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13.2024 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14.2024 年东莞市长安镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）
四、社会保险基金预算
15.2024 年东莞市长安镇 社会保险基金预算收入表
16.2024 年东莞市长安镇 社会保险基金预算支出表
17.2024 年东莞市长安镇 社会保险基金预算结余表
五、地方政府债务情况表
18.2023 年东莞市长安镇 地方政府一般债务余额情况表
19.2023 年东莞市长安镇 地方政府专项债务余额情况表
20.东莞市长安镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21.东莞市长安镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.2023 年东莞市长安镇 地方政府债务限额及余额情况表
23.2023 年东莞市长安镇 新增债务限额安排情况表
24.2023 年东莞市长安镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25.2023 年东莞市长安镇 新增专项债券项目明细情况表
26.2024 年东莞市长安镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27.2024 年东莞市长安镇 提前下达新增债务限额安排情况表
备注：无
关于2024年东莞市长安镇一般公共预算收入的说明
2024 年东莞市长安镇 一般公共预算收入预算数为351348 万元，比2023年执行数（下同）减少35520万元，下降9.18 %，主要是返还性收入和专项转移支付收入减少。
备注：无
备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
关于2024年东莞市长安镇一般公共预算支出的说明
1.2024 年卫生健康支出预算32162万元 支出预算32162万元，比上年减少17824万元，下降55.42%%。主要原因：核酸检测费用支出减少。其中：
（1）（市拨）长安镇第二次免费人群核酸检测经费预算减少5679.47万元。
（2）（镇级）长安镇第二次免费人群核酸检测经费预算减少5679.47万元。
2.2024 年教育支出预算95670 万元，比上年减少14824 万元，下降13.42 %。主要原因：减少靖海学校支出14699万元。
备注: **
备注:市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2024年东莞市长安镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明
2024 年本级财政拨款安排“三公”经费858.42 万元，比上年减少374.33 万元，原因是公务用车购置及运行维护支出减少。 其中：因公出国（境）支出30 万元，比上年增加9.81 万元，原因是根据工作需要，2024年计划安排出境次数有所增加 ；公务用车购置及运行维护支出768.54 万元（公务用车购置费20 万元，比上年减少354.19 万元；公务用车运行维护费748.54万元，比上年减少65.55 万元。）比上年减少419.74 万元，原因是各部门厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定，严控公务用车支出；公务接待费支出59.88 万元，比上年增加35.6 万元，原因是各部门加强招商引资，接待批次较去年有所增长。
备注:本级无对下税收返还和转移支付。
备注:无
备注：无
备注:按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
备注：本级无国有资本经营预算收入。
备注:本级无国有资本经营预算支出。
备注:本级无国有资本经营预算支出。
备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。
备注：本级无社会保险基金预算收入。
备注：本级无社会保险基金预算支出。
备注：无。
备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
备注：**
备注：**
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备注：**。
备注：**。
备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。
备注：**
备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2024 年对下级税收返还和转移支付预算0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。
1.税收返还
2024年对下级税收返还预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
2.一般性转移支付
2024年对下级一般性转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
3.专项转移支付
2024年对下级专项转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。
（二）举借债务情况
1.地方政府债务限额余额情况2023年政府债务限额526905.65万元，其中：一般债务限额251615万元，专项债务限额275290.65万元。2023年政府债务余额执行数526905.65万元。按偿债来源分，一般债务251615万元，专项债务275290.65万元。【2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况2023年发行/转贷地方政府债券68763.72万元。其中：一般债券15073.00万元，专项债券53690.72万元；新增债券46296.72万元，再融资债券22467万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】
3.地方政府债务还本付息情况2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金103439万元，其中：一般债券还本0万元，专项债券还本103439万元；支付地方政府债券利息17217.29万元，其中：一般债券利息8545.86万元，专项债券利息8671.43万元。
4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算报表5说明。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标
根据《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）和《长安镇人民政府办公室关于印发<长安镇关于全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（长府办〔2019〕9号）等相关规定，为建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2024年我镇纳入部门（单位）整体支出绩效目标共69个单位，金额为83.41亿元；项目绩效目标管理共1003个，金额为69.56亿元。