2022年东莞市长安实验中学部门预算
目 录
第一部分 东莞市长安实验中学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安实验中学 概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(三）根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部及教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门机构设置
学校党支部—是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。
德育处—负责学校德育、团委、工会等工作。
总务处—负责学校总务工作、掌握财政信息工作平台，财务管理、财产管理、项目实施等工作。
教务处—负责学校教学科研、学生成长、教师发展等工作。
工会—负责学校工会全面工作。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 15108.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 15108.93 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 15108.93 | 本年支出合计 | 15108.93 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15108.93 | 支出总计 | 15108.93 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 15108.93 | 15108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15108.93 | 15108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15108.93 | 15108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 15108.93 | 15108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 15108.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 15108.93 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 15108.93 | 本年支出合计 | 15108.93 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15108.93 | 支出总计 | 15108.93 |
注： 无
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 |
[205]教育支出 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 |
[20502]普通教育 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 |
[2050203]初中教育 | 15108.93 | 13565.47 | 1543.46 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 13565.47 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 11679.67 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1037.17 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 3763.51 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 1618.88 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 1401.18 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 576.20 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 3282.73 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1057.30 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 6.73 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 38.70 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 519.19 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 16.14 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 286.23 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 778.50 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 778.50 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 50.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 30.00 |
[31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 20.00 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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注： 本表本年无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市长安实验中学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 |
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注： 本表本年无发生额
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算15108.93 万元，比上年增加1864.90 万元，增长14 %，主要原因是二校区扩招，老师和学生人数增加，引致人员经费和公用经费增加 ；支出预算15108.93 万元，比上年增加增加1864.90 万元，增长14 %，主要原因是二校区扩招，老师和学生人数增加，引致人员经费和公用经费增加 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费1 万元，比上年减少7.6 万元，下降88 %，主要原因是公务用车运行维护费没有安排预算 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是因公出国（境）费没有安排预算 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年减少7.6 万元。）比上年减少7.6 万元，下降88 %，主要原因是公务用车运行维护费没有安排预算 ；公务接待费1 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公务接待费与上年持平，无增减变化） 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排412.35 万元，其中：货物类采购预算77.6 万元，工程类采购预算164.39 万元，服务类采购预算170.36 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额1503.37 万元，分布构成情况为：房屋125240.15 平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备3 台等。本年度拟购置固定资产74.6 万元，主要是电脑、空调、办公用品及办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注： 本部门无500万重点项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：
2022年 东莞市长安实验中学绩效目标批复.zip
