由于2026年上半年全镇财政预算收支情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》及上级相关文件规定，我镇编制了2026年年中预算调整方案，调整内容涉及一般公共预算、政府性基金预算等相关事项，现向镇人民代表大会报告2026年年中预算调整情况，请予以审议。

　　一、一般公共预算调整内容

　　1.一般公共预算收入调整。一般公共预算收入预计增加500万元；其中，税收返还收入增加2,500万元，上级补助收入减少2,000万元。调整后，预计全年一般公共预算收入114,843万元。

　　2.一般公共预算支出调整。一般公共预算支出增加3,791.10万元；其中，人员经费增加461.78万元，项目支出增加3,329.32万元。调整后，预计全年一般公共预算支出154,436.09万元。

　　3.调入资金调整。增加调入资金5,522万元。调整后，预计全年调入资金5,522万元。

　　上述事项调整后，加上再融资一般债券收入、调入预算稳定调节基金、再融资一般债券支出，收支相抵后，一般公共预算结余为0。

　　二、政府性基金预算调整内容

　　1.政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入减少13,276.76万元；其中，土地出让收入减少4,855.76万元，专项债收入减少11,039万元；专项资金收入增加2,138万元，超长期国债收入增加480万元。调整后，预计全年政府性基金收入84,251万元。

　　2.政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出增加2,634.97万元；其中，项目支出增加13,193.97万元，超长期国债支出增加480万元；专项债支出减少11,039万元。调整后，预计全年政府性基金支出97,859万元。

　　收支相抵后，政府性基金结转结余调整为6,089.91万元。

　　三、“三保”支出预算调整

　　三保”支出预算增加917.81万元；其中“保基本民生”支出减少110.64万元，“保工资”支出增加1,028.45万元。调整后，预计全年“三保”支出54,610.20万元。

　　四、“三公”经费预算调整

　　“三公”经费内部项目调整，其中，因公出国（境）费用增加8万元，公车购置费减少8万元。调整后，预计全年“三公”经费387.93万元，经费支出总额不变。

　　五、国有资本经营预算调整

　　国有资本经营收入减少28万元。调整后，预计镇属企业预算收入5,456万元。

　　国有资本经营支出增加1,334万元，主要是AI玩具产业园的固定资产折旧。调整后，预计镇属企业预算支出8,383万元。