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2024年东莞市交通运输局长安分局部门预算 目 录 第一部分 东莞市交通运输局长安分局概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2024年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2024年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 东莞市交通运输局长安分局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省市有关交通运输的法律、法规、规章； （二）负责辖区内公路运输(含出租车、公共汽车、旅游客车运输)、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理； （三）负责辖区内道路路政、公路运政、水路运政、航道行政、港口行政等方面的监督检查、行政强制、行政处罚； （四）组织实施重点物资和紧急客货运输； （五）协助长安镇人民政府和交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作； （六）协助长安镇人民政府拟订辖区内交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施； （七）负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。 （八）承办长安镇人民政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门设有六个组室，分别是分别是综合组、执法组、运输管理组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
第二部分 2024 年部门预算表 表1 | 收支总体情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、预算拨款 | 7848.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 7848.91 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 7848.91 | 本年支出合计 | 7848.91 | 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 7848.91 | 支出总计 | 7848.91 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | 收入总体情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 7848.91 | 7848.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 7848.91 | 7848.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路运输 | 1375.54 | 1375.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政运行 | 1267.15 | 1267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 108.39 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其他交通运输支出 | 6473.37 | 6473.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 6473.37 | 6473.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表3 | 支出总体情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7848.91 | 1267.15 | 6581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 交通运输支出 | 7848.91 | 1267.15 | 6581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21401 | 公路水路运输 | 1375.54 | 1267.15 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140101 | 行政运行 | 1267.15 | 1267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 108.39 | 0 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21499 | 其他交通运输支出 | 6473.37 | 0 | 6473.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 6473.37 | 0 | 6473.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表4 | 财政拨款收支总体情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、一般公共预算 | 7848.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 7848.91 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 7848.91 | 本年支出合计 | 7848.91 |
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| 二十四、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 7848.91 | 支出总计 | 7848.91 |
注：
表5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 7848.91 | 1267.15 | 6581.76 | [214]交通运输支出 | 7848.91 | 1267.15 | 6581.76 | [21401]公路水路运输 | 1375.54 | 1267.15 | 108.39 | [2140101]行政运行 | 1267.15 | 1267.15 | 0.00 | [2140199]其他公路水路运输支出 | 108.39 | 0 | 108.39 | [21499]其他交通运输支出 | 6473.37 | 0 | 6473.37 | [2149999]其他交通运输支出 | 6473.37 | 0 | 6473.37 |
注： 无。
表6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 部门预算支出经济科目 | 预算 | 合 计 | 1267.15 | [301]工资福利支出 | 1096.94 | [30101]基本工资 | 57.34 | [30102]津贴补贴 | 390.83 | [30103]奖金 | 78.19 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.55 | [30109]职业年金缴费 | 23.78 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 15.47 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.85 | [30113]住房公积金 | 22.81 | [30199]其他工资福利支出 | 460.13 | [302]商品和服务支出 | 130.02 | [30201]办公费 | 7.50 | [30204]手续费 | 0.01 | [30205]水费 | 1.31 | [30206]电费 | 13.20 | [30207]邮电费 | 2.40 | [30209]物业管理费 | 7.70 | [30211]差旅费 | 0.20 | [30213]维修(护)费 | 12.00 | [30214]租赁费 | 4.36 | [30226]劳务费 | 10.30 | [30227]委托业务费 | 2.20 | [30231]公务用车运行维护费 | 23.04 | [30239]其他交通费用 | 0.80 | [30299]其他商品和服务支出 | 45.00 | [303]对个人和家庭的补助 | 39.69 | [30302]退休费 | 30.49 | [30307]医疗费补助 | 9.20 | [310]资本性支出 | 0.50 | [31003]专用设备购置 | 0.50 |
注： 无。
表7 | 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 部门预算支出经济科目 | 预算 | 合 计 | 6581.76 | [301]工资福利支出 | 27.60 | [30199]其他工资福利支出 | 27.60 | [302]商品和服务支出 | 162.77 | [30201]办公费 | 7.08 | [30202]印刷费 | 0.40 | [30203]咨询费 | 89.00 | [30209]物业管理费 | 35.75 | [30211]差旅费 | 10.00 | [30213]维修(护)费 | 1.99 | [30227]委托业务费 | 1.00 | [30228]工会经费 | 12.55 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.99 | [310]资本性支出 | 6.30 | [31002]办公设备购置 | 1.80 | [31003]专用设备购置 | 4.50 | [312]对企业补助 | 6,383.09 | [31299]其他对企业补助 | 6,383.09 | [303]对个人和家庭的补助 | 2.00 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |
注： 无。
表8 | 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政经费 | 134.54 | 134.54 | 0.00 | 0.00 | “三公”经费 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公务用车购置及运行维护支出 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公务用车运行维护费 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无。
表9 | 政府性基金预算支出情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： 本表本年无发生额。
表10 | 国有资本经营预算支出情况表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
表11 | 部门预算基本支出预算表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 合 计 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东莞市交通运输局长安分局 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资和福利支出 | 1096.94 | 1096.94 | 1096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 130.02 | 130.02 | 130.02 |
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| 对个人和家庭的补助 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性等支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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注： 无。
表12 | 部门预算项目支出及其他支出预算表 | 单位名称： 东莞市交通运输局长安分局 | 单位：万元 | 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 合 计 | 6581.76 | 6581.76 | 6581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市交通运输局长安分局 | 6581.76 | 6581.76 | 6581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合业务费 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休人员探访经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 议事协调机构工作经费 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市长安汽车站有限公司用地款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买交通技术咨询服务费 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 后勤经费 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项聘员经费 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |
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| (税收分成扣减)公汽公司运营亏损补贴 | 6183.09 | 6183.09 | 6183.09 | 6183.09 |
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| 落实滨海湾公共交通运营补贴相关工作，规范公共交通运营补贴专项资金管理，提高资金使用效率。 | 交通分局视频会商系统建设专项经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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注： 无。
第三部分 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2024 年本部门收入预算7848.91 万元，比上年减少176.18 万元，下降2.2 %，主要原因是2024年专项经费金额减少 ；支出预算7848.91 万元，比上年减少176.18 万元，下降2.2 %，主要原因是2024年专项经费金额减少 。 二、“三公”经费安排情况 2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费23.04 万元，比上年减少11.16 万元，下降32.63 %，主要原因是2024年没有公务用车购置 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护费23.04 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费23.04 万元，比上年减少11.16 万元。）比上年下降11.16 万元，下降32.63 %，主要原因是新能源车的公务用车运行维护费标准降低了 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排134.54 万元，比上年减少30.04 万元，下降18.25 %，主要原因是机关运行费用减少 四、政府采购情况 2024 年本部门政府采购安排144.07 万元，其中：货物类采购预算5.5 万元，工程类采购预算3.47 万元，服务类采购预算135.1 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额1327.73 万元，分布构成情况为：房屋4202.18 平方米，车辆9 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是无计划购买固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
附件： 【058-东莞市交通运输局长安分局】1707258313093长安镇部门整体预算绩效目标表.xlsx 交通分局(-项目绩效目标表).zip
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发布时间： 2024-03-17 16:01 
信息来源：东莞市交通运输局长安分局 
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