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东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
 发布时间:2019-10-11 13:12  信息来源:  字体大小:
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 项目名称 东宝河新安大桥东莞引桥及配套工程 预算单位名称 长安镇
项目负责人         陈胜光 项目经办人 陈胜光 经办人联系电话 85318306
项目属性 1.运转性支出类□  
2.事业发展性支出类  其中:专项资金项目□     普惠性支出项目□     一次性补助项目□  
3.上级补助支出类□  
4.基本建设类  其中:在建项目□  资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目■  已办理竣工财务决算项目□  停缓建项目□
项目设立依据(文件) 东府办复【2012】174号
项目实施时间范围 项目实施开始时间:2015年7月 项目实施完成时间:2017年6月
项目主要实施内容 东莞段线路长690米,其中引桥440米,单幅宽度12.75米,两侧设7米宽辅道。
绩效目标设定情况 项目绩效目标 年度目标 实际完成情况 未完成原因说明 佐证材料
完成竣工验收及结算。 基本完成 保修金未支付
年度绩效指标 一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容 本年度计划指标值(或计划水平) 实际完成情况 未完成原因说明 佐证材料
预期产出指标 数量指标(或建筑规模指标) 办理工程结算项目数量 完成工程结算合同数量 完成 计划完成3份,实际完成3份合同 东宝河新安大桥东莞引桥结算审核书
办理工程结算及决算项目数量 完成工程结算和财务决算项目数量 完成 未完成 按合同规定交工验收后1年为保修期,保修金在保修期满后支付.
办理项目交付使用移交手续 完成 完成 东宝河新安大桥东莞引桥验收函
质量指标 工程结算准确率 审定金额/送审金额×100% ≥97% 94.3% 东宝河新安大桥东莞引桥结算审核书
项目竣工财务决算合规性 合规 未完成 按合同规定交工验收后1年为保修期,保修金在保修期满后支付.
时效指标(工期指标) 完成工程结算期限 评价是否按规定及时完成工程结算手续 完成 计划2018年1月完成,实际于2018年1月完成。 东宝河新安大桥东莞引桥结算审核书
工程结算款支付及时性 及时 及时
完成工程竣工财务决算期限 评价是否按规定及时编制竣工财务决算报表,接受有关部门审批 计划2018年前完成工程竣工财务决算工作 未完成 按合同规定交工验收后1年为保修期,保修金在保修期满后支付.
预算(或投资规模)控制指标 年度预算执行率 年度预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额×100% ≥97% 100%
效果指标 社会、经济、生态效益指标 合同结算争议率 合同结算争议率=合同结算争议个数(金额)/合同应执行个数(金额)×100% 0% 0%
对当地经济发展促进程度 评价项目的设备、建筑材料是否在当地采购;是否在当地税务部门开具工程发票 良好 良好
可持续影响指标 资产移交及管养情况 评价是否移交相关部门养护,并设置专门的管养制度和机制 良好 良好 东宝河新安大桥东莞引桥验收函
满意度指标 调查受益目标人群人数 调查受益对象人数 无限 100
受访人群满意度 服务对象满意度 评价是否按规定及时完成工程结算手续 ≥95% 100%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 年度计划投入资金总额 (200.00)万元 其中: 市级财政年初预算金额 (200.00)万元 非市本级财政年初预算金额 (0.00)万元 自筹资金计划投入金额 (0.00)万元
年度实际投入资金总额 (1169.98)万元 其中: 市级财政拨款决算金额 (1169.98)万元 非市本级财政拨款决算金额 (0.00)万元 自筹资金实际投入金额 (0.00)万元
基本建设项目投资总概算(基本建设项目填) (11747.00)万元
市级财政调整后预算金额 (1175.50)万元 市级财政预算调整率 (487.75)% 市级财政预算执行率 (99.53)% 自筹资金到位率 ()%
资金及财务管理情况 项目支出中是否列支“三公”经费支出 是□否■ 本年在项目中列支三公经费总额(0.0)万元;其中:因公出国(境)费用(0.0)万元;公务用车购置及运行维护费(0.0)万元;公务接待费(0.0)万元。 本年三公经费占项目支出比例 (0)% 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 是□否□
批准在项目中列支三公经费的文件依据(名称) 0
项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 是■否□ 相关办法和制度的名称 东莞市基建工程管理有关规定
本年度是否按规定实行绩效信息公开 是■否□ 相关信息公开的渠道和网址 东莞市政府信息网
本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 是■否□ 内审发现的问题及整改情况
本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 是■否□ 财务检查、审计结论及其整改情况 东莞市审计组,符合设计规定
三、项目组织实施情况
项目组织情况 项目调整情况 有调整的项目数量 (0)个 其中:按规定应办理报批手续的项目数量 (0)个 实际办理的项目数 (0)个
调整内容: 0
调整原因及批复文件: 0
本年度政府采购和工程招标投标执行情况 内容 是否有要求 计划采购的项目数 实际执行的项目数 政府采购执行率 内容 是否有要求 计划招标项目数 实际执行项目数 工程招标执行率 政府采购及招标投标未及时完成的原因 0
政府采购 是□否■ (0)个 (0)个 (0)% 工程招投标 是□否□ (0)个 (0)个 (0)%
完工验收情况 是否需按规定进行验收:是□否■
本年度计划完工验收项目数 (0)个 本年已办理完工验收手续项目数 (0)个 应办未办验收手续项目数 (0)个 未按计划完成验收情况说明 0
完工项目结算及交付使用情况(选填) 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 是■否□ 本年计划完成结算项目数量(3)项,实际完成结算项目数量(3)项。 存在结算争议的项目数量(0)项 已结算项目,经财审误差超过5%的项目数量(0)项
项目决算是否超概预算 是□否■;超概预算(0)万元 项目投资是否节约资金 是□否□;节约投资成本(0)万元 是否已办理资产交付使用手续 是□否■ 未及时办理资产交付使用手续的原因 保修期未满
项目管理情况 项目申报指南情况 是否制定项目申报指南(选填) 是□否■ 项目申报指南具体内容 0
项目制度建设情况 本单位是否有项目适用的管理制度 是■否□ 管理制度名称 长安镇市政工程办工作守则
项目工作质量监管情况 是否定期开展工作进度和工作质量检查 是■否□ 组织定期开展检查的单位(内设部门)名称 市政工程办公室 开展检查方式 自检 年度检查次数 6 检查对象 施工单位、监理单位
检查发现的问题及整改情况
负面评价 信访案件及媒体负面报道情况
违法违纪情况
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施
项目管理目前存在的不足
改进项目管理的计划
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。