塘厦镇2008预算执行情况
和2009预算草案的报告
刚刚过去的2008年是极不平凡的一年。六月中旬，我镇遭受了百年一遇的洪涝灾害，从下半年开始，国际金融危机对我国宏观经济的负面影响逐步显现。面对严重的自然灾害、严峻的经济形势，我镇各部门、各单位在镇委的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，解放思想，求真务实，齐心协力，攻坚克难，在抗击自然灾害、稳定社会秩序，保持经济增长，发展民生事业等方面都取得了显著成绩。
过去的一年里，我们认真落实镇委的工作部署，严格依法理财，努力增收节支，积极化解不利因素，保证了全年财政收支任务全面完成。2008年，我镇财政实力进一步增强，为加快经济社会双转型，沉着应对经济困难局面创造了有利条件。
据税务部门统计，我镇2008年工商税收总额为24.93亿元，比上年增长19.7%、其中上划中央12.48亿元，上划省3.38亿元，市镇分成9.07亿元。2008年我镇一般预算财政收入总额为90,931万元，比上年增长6.1%，加上年结余436万元，全年一般预算可支配财政收入为91,367万元，比预算数增加2,564万元。
2008年我镇一般预算收入主要项目的完成情况是：
（1）市拨定额经费补助3,764万元，完成预算的138.54%，比上年增长89.06%。(主要是2008年市增加了教育经费补助。)
（2）市拨驻镇单位经费1,862万元，完成预算的103.46%，比上年增长6.66%。
（3）市拨专项经费补助5,414万元，完成预算的527.17%，比上年增长45.85%。(市拨专项经费在做预算时难以估计，2008年市对我镇下拨的大额专项补助比较多。)
（4）市返还我镇税收分成收入48,971万元，完成预算的132.35%，比上年增长4.19%。
（5）行政事业性收费收入15,499万元，完成预算的63.12%，比上年减少13.12%。（行政事业性收费减收因素，一是受经济环境转冷影响，增收困难；二是受政策调整影响，部分收费项目停收。）
2008年我镇可支配的国有土地使用权出让金收入17.14亿元，国有土地使用权出让金支出16.16亿元，年底结余0.98亿元。
2008年我镇财政工作的主要情况包括以下几个方面：
（一）克服金融危机不利影响，保障收入任务顺利完成
2008年我镇财政收入任务完成情况总体良好，其中税收分成收入增长较快，这主要得益于上半年我镇经济保持了较高增速，新的企业所得税法开始实施，增加了外资企业缴税，土地增值税清算工作全面开展等等。但从下半年开始，全球金融危机对我镇财政增收的负面影响逐步显现。面对严峻形势，我镇征收部门及时采取有力措施，通过加强征管，清理拖欠，确保了全年收入任务顺利完成。税务协管中心积极协助国税、地税部门宣传、普及税法知识，针对个别 “拒税钉子户”开展税务执法行动，取得了明显成效。镇财政一个窗口收费处通过加强巡查和催收力度，确保了全年征收任务基本完成。在保障收入任务完成的同时，我镇征收部门还从实际出发简化办事程序，增强服务意识，切实为企业商户提供便利，减轻负担。
（二）以人为本关注民生，促进各项社会事业全面发展
全力支持救灾工作。2008年是自然灾害频发的一年。年初我镇为支援抗寒救灾捐款50万元。“5·12”汶川大地震发生后，镇财政紧急拨付救灾捐款221万元，并联合应急办、社会事务办等部门迅速动员、紧急募集社会各界捐款1,743万元支援灾区。六月中旬我镇遭遇了百年一遇的洪涝灾害，镇财政根据镇委的工作部署，紧急采购97万元救灾物资，保证了救灾工作顺利开展。洪灾过后，镇财政又补助830万元给各社区，用于重建排水管道等基础设施，并安排66万元资金用于清理道路淤泥、修复污水厂污水处理设备，迅速恢复正常的生产、生活秩序。另外，为认真落实上级部门关于压缩公用经费支援抗震救灾的文件精神，2008年我镇通过公用经费压缩5%、会议经费压缩25%两项措施，共压缩支出357万元。
继续加大教育投入。2008年，我镇在教育基础设施建设方面继续加大投入，推动教育事业全面均衡发展。一是投入1.8亿元建成启用初级中学新校区，顺利完成初高中分离，同时一次性补充塘厦高级中学奖教奖学基金500万元；二是安排支出452万元用于改革代课教师与教辅人员薪酬方案，提高代课教师与教辅人员薪酬待遇，缩小了与公办教师的待遇差别，增强了教师队伍的凝聚力和积极性；三是秉持公平教育理念，对水霖、华正等优秀民办学校进行奖励，为2,308名低收入新莞人子女接受义务教育提供学费补助共计81万元，对塘厦理工学校招收企业员工在职进修提供三成学费补助，促进了新老莞人共享塘厦教育事业发展硕果。
完善公共医疗体系。2008年，我市开始启动社区卫生服务体系建设。作为试点镇之一，我镇投入2,740万元率先建成了社区卫生服务中心和第一批9个社区卫生服务站，保证了社区卫生服务中心及各站点的医务人员、医疗设备、药品器材全部配置到位。社区卫生服务体系的建立使“一刻钟健康圈”初步形成，有效解决了社区群众“看病难、看病贵”的问题。
优先发展公交事业。2008年，我镇继续大力发展公共交通事业，切实解决“治摩”后群众乘车难的问题，新增公交车辆投放149辆，开辟公交线路15条，新建公交候车亭139座、公交候车站牌314个。镇财政向镇公汽公司提供油价补贴270万元、偏僻路线亏损补贴100万元，提供老年人、残疾人等弱势群体乘车补贴30万元。同时继续向摩的司机发放增驾补贴129人次58万元，鼓励其转型为的士司机、公汽司机，继续向自主创业的摩的司机提供免息小额贷款，已累计发放69人422万元贷款，通过这些措施有效巩固了“禁摩”成果，促进了我镇公共交通事业良性发展。
完善社会保障体系。一是健全基本医疗保障体系。我市从2008年下半年开始建立全社会统一的基本医疗保障体系，镇财政配套221万元资金，将全镇2.4万名社区居民、31.8万名企业员工、799名低保户全部纳入社会基本医疗保障范围。同时，为住院基本医疗保险参保人员增加普通门诊医疗保障，降低住院起付标准，提高最高赔付标准，缓解了群众“看病贵”的问题。二是落实低保政策。全年发放低保金112万元，向符合条件的低保家庭就读子女发放补助金61万元。发放临时救济款22万元，向586名困难残疾人提供专项补助以及康复、就业服务。三是加强住房保障，全年发放租房补贴9万元，解决农村困难群众的住房问题；统包统租，为低收入家庭和新莞人提供廉租房930套。四是促进群众就业。投入78万元扶助困难群体就业、补助新莞人就业培训、鼓励企业员工提升岗位技能，发放企业生产一线补助243万元，发放大中专毕业生创业贷款36万元，促进了群众创业就业。
（三）保障基础设施建设，健全城市功能提升城市形象
加快基础设施建设。2008年，我镇继续加快基础设施建设步伐，顺利完成了桥蛟路改造和新建石鼓跨铁路桥等工程项目，启动了桥清路等新工程，使我镇交通路网更完善、更便捷；改造供水管网，建设虾公岩水库，提高了我镇供水保障能力； 110千伏林村变电站建成启用，缓解了用电压力；计生服务大楼建成启用，同时配备了一批新的优质计生医疗设备；图书馆、演艺馆按时完工，为塘厦文化事业发展奠定了坚实基础。
加强城市综合管理。2008年，我镇继续推进市政管理项目市场化改革，投入618万元将路灯养护和路灯节能改造工程推向市场，通过公开招标选取资质好、费用低的专业公司承包，促进市政项目“管、干”分离，提高市政管理效率，节约市政维护成本。2008年我镇还在经费上保障持续开展城市综合管理执法行动，在“六乱”综合整治等专项行动中查处各类违法违章行为2万多宗，规范了城市秩序。
加强生态环境保护。2008年，我镇加快环境保护工程建设，完成了生态环境整治工程5项，新增绿地68万平方米，促成林村、石桥头污水处理厂BOT项目全面投产，开工建设凤凰水厂废水零排放、虾公岩水库截污管网等工程项目。
各位代表，2008年预算执行情况良好，但我们也要清醒地认识到，在工作中还存在着一些不容忽视的问题：一是部分财政资金使用效益不高，财政管理的科学化、规范化、精细化水平还有待进一步提高。二是当前经济形势持续下行，镇级财政增收压力变大，农村集体经济增收乏力，但各方面的支出压力不减。对这些问题，我们将高度重视，积极研究，采取有力措施加以解决。
二、2009年预算草案
2009年我镇财政收支预算安排的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，结合塘厦实际，立足扩大内需，保持经济平稳增长；加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；坚持增收节支、牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，优化财政支出结构，把扩大内需与改善民生结合起来，重点保障镇委提出的“四大板块，十二项工程”建设资金的需要，加大社会保障、医疗卫生、教育、城市升级等重点领域投入，切实保障和改善民生；坚持依法理财，完善预算管理制度，推进财政资金集中支付改革，加大财政监督力度，提高财政管理科学化、精细化水平，促进我镇经济社会又好又快发展。
结合我镇经济社会发展计划，2009年我镇一般预算财政收入总额预计为96,574万元，比2008年增长6.2%，加2008年结余1,040万元，2009年一般预算可支配收入为97,614万元，增长6.8%。2009年一般预算安排支出97,523万元，收支相抵，2009年结余91万元。
按2009年政府收支分类科目，我镇2009年一般预算收入的主要构成项目包括：
1、非税收入20,572万元，其中主要包括镇办企业收入12,800万元,镇办事业性收入3,861万元，其他中央或省定收费项目收入等合计3,911万元。
2、转移性收入76,002万元，主要包括税收返还43,000万元，市拨定额补助经费5,264万元，市拨专项经费2,255万元，市定收费项目分成6,308万元，政府性基金收费项目分成3,460万元，其他调入资金15,715万元。
预计2009年一般预算安排财政支出97,523万元，按支出性质具体包括：人员经费19,434万元，公用经费13,239万元，比2008年减少2.1%，一般项目支出32,850万元（其中一般专项24,843万元，转拨性质的项目支出4,757万元，对社区的转移支付3,250万元），基本建设支出2.8亿元，预备费4,000万元。
预计2009年我镇可支配的国有土地使用权出让金收入4.33亿元, 2009年预算安排支出3.35亿元，收支相抵，2009年结余0.98亿元。
2009年我镇一般预算支出安排保障的重点：
（一）帮助企业渡过难关力保增长
企业是最基础的经济细胞，是社会财富的创造者，支持企业就是支持我镇经济社会发展。2009年我镇将认真贯彻落实市委、镇委帮扶企业的各项政策措施，帮助我镇企业转型升级、渡过难关。
一是减轻企业负担。我镇将认真落实镇委关于减轻企业负担的政策措施，今年内将为“三资”企业减负5,100万元。严格执行国务院关于停收100项行政事业性收费的政策措施，为我镇企业减负576万元。
二是解决融资难题。安排企业贷款风险准备金100万元，配套市财政对企业的直接贷款、贷款担保和贷款贴息计划，鼓励银行机构和担保机构加大对中小企业的信贷支持力度，提振市场信心。
三是加大招商力度。继续加大政策宣传力度，简化办事程序，贯彻落实市镇各项企业奖励政策，积极支持我镇企业申请市奖励资金，鼓励企业打造名牌、创新技术、申请专利；镇财政安排专项扶持资金200万元，对获得国家、省、市级奖励的我镇优秀企业给予配套奖励；同时，加大招商引资力度，制定奖励办法，重奖招商引资贡献突出的单位和个人。
（二）持续改善民生力促发展
科学发展是以人为本的发展，是依靠人民、造福人民的发展。2009年我镇将优先保障镇委“四大板块”中“民生改善板块”的资金需求，将改善民生和扩大内需结合起来，抓紧办成一批人民群众热切盼望的实事、大事，以此促进消费，扩大内需，确保发展。
一是完善社会基本医疗保障体系。继续巩固社会基本医疗保险城乡统筹运行的改革成果，配合市政策补助企业职工社区门诊医疗保险费685万元，补助城乡居民住院基本医疗保险费及社区门诊医疗保险费合计360万元，提高社会基本医疗保险待遇。投资500万元建设第二批6个社区卫生服务站，继续支持社区卫生服务中心（站）为社区居民提供优质、高效、廉价的医疗卫生服务。
二是启动塘厦人民医院新院建设。按照800张病床的规模、三级甲等医院的标准，在科苑城信息产业园计划投资约3亿元兴建新的塘厦人民医院，力争将其打造成为东莞东南部医疗示范单位。努力为市民提供优质的公共医疗服务，切实缓解市民“看病难”问题。
三是继续支持教育事业均衡发展。实施教育发展工程，按照省一级学校标准设计、计划投资1亿元建设新的塘厦中心小学。安排民办教育专项经费210万元，扩大低收入新莞人子女义务教育补助政策的覆盖面，继续支持和鼓励优质民办学校加快发展。
四是加大支持文体事业全面繁荣。保障图书馆、演艺馆、体育馆、展示馆有效运营，使其成为群众喜爱、积极参与的文化活动中心；安排文化活动专项经费350万元，开展形式多样的群众文化活动，继续完善各项体育设施，推动全民健身运动；继续协助办好CBA篮球联赛，继续办好打工歌曲创作大赛等文化活动，打造塘厦文化品牌。
（三）加大基建投入，推进城市升级扩内需
加大对基础设施的投资力度，发挥财政资金四两拨千斤的杠杆作用，在优化城市环境，提升城市承载力的同时扩大内需，为保持我镇经济增速注入强大动力。
一是加快推进道路改造升级工程。计划投资1.7亿元加快建设桥清路、东深二路跨线桥等一批新的道路桥梁，改造升级宏业路、沿河路等一批原有道路设施，实现宏业隧道、宏业跨铁路桥与环市北路、宏业路、塘厦大道之间的顺利接驳，有效破除交通瓶颈，构建便捷顺畅的镇内交通网络。
二是加快推进电光村水库扩容工程。计划投资2亿元开展电光村水库扩容工程，加高加固堤坝，兴建输水管道，将牛迳水库的水输送到电光村水库，增加电光村水库库容，将其作为新的饮用水水源；规划兴建生产能力为10万立方米的自来水厂，提高供水能力和供水质量。
三是加快推进河道清淤扩道工程。计划投资3,000万元加快推进契爷石河道改造工程，配合市做好石马河整治工作，计划对镇内所有河道分批实施清淤扩道工程，提高河道行洪能力，彻底解决雨天水浸问题。
四是加快推进城市功能配套项目建设。加快推进天然气管网、排水管网、垃圾填埋场等市政工程建设，计划投资1,600多万元建设虾公岩水库截污管网等环保工程、大塅水库加固等水利防灾工程。计划投入7,800多万元建设110指挥中心、监督服务综合大楼。计划安排900万元建设一级普通消防站。
（四）补贴社区公共支出，加大扶持促协调
加大对社区的转移支付力度，加大扶持与加强管理相结合，促进社区集体经济稳定协调发展。
一是加大社区扶持力度。对社区垃圾清运BOT运作费用，2009年镇财政给予补助70%，预计补助1,500万元；对社区治安经费给予补助1,200万元，两年后逐步增加至2,000万元；对社区旧村整治实施补助，预计补助550万元。同时，镇财政将在财力可承受的前提下加大对欠发达社区的转移支付力度，支持其加快完善基础设施，优化营商环境。
二是加强社区财务管理与监督。严格执行重大事项审查、经济合同管理等制度，强化会计核算和审计监督。严格执行干部报酬与工作绩效挂钩、股份分红事先审批等制度，防止超前分红。加大应收未收款催收力度，规范社区一级担保贷款，防范债务风险。加强业务培训，提高社区理财水平。
三、坚定信心，锐意进取，努力完成2009年预算任务
受国际金融危机、世界经济放缓以及国内经济周期性调整等多重因素叠加影响，2009年将是充满困难和挑战的一年。所幸的是，我镇在前几年经济形势较好的时候十分注重抓住时机，加快发展，积谷防饥；十分注重保持警觉，完善制度，把好资金关口；十分注重化解风险，延伸监管，社区与镇属企业减债成效显著。这对于我镇从容应对当前困难局面，在逆境中化危为机，继续保持平稳增长有着重大意义。2009年，我们将紧紧围绕镇委中心工作，锐意进取，创新工作措施，努力开源节流，在统筹兼顾的基础上，重点做好以下四个方面的工作：
（一）全面落实增收节支，确保经济平稳增长
贯彻落实各项帮扶企业的政策措施，真心实意为企业服务，确保各项帮扶企业政策措施落实到位，真心实意帮助企业渡过难关，巩固财源和税源，为经济增长和财政增收打好基础。同时切实把好征收关，做到应收尽收，保证财政收入及时足额入库和平稳增长。
牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，预算安排贯彻“有保有压”的方针：一方面贯彻落实上级文件精神，严格控制一般性行政支出，确保公务用车购车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费预算方面实现“五个零增长”，由财政或党政机关出资举办或赞助的晚会、展览、庆典、论坛等活动经费实现“四个减半”；另一方面，把有限的财政资金用在刀刃上，优先保障镇委在扩内需、保增长、保民生等方面的资金需求，多渠道筹措资金保障重点基本建设项目工程进度。
（二）深化财政体制改革，提高财政管理水平
一是加强财政支出管理，逐步推进财政资金集中支付制度，通过制度建设加强对预算支出的全程监控，提高资金使用的安全性和透明度。二是推进财政管理信息化建设，改善财政管理手段，提高工作效率。三是完善镇属资产的监督管理，制定并落实《塘厦镇国有资产管理暂行办法》和《塘厦镇国有资产收益收缴暂行办法》，全面规范行政事业单位资产管理。同时开展镇属企业清产核资工作，推进镇属企业资产管理体制改革，强化资产管理，盘活镇属企业存量资产。四是深化会计核算中心改革，健全机构职能充实队伍，充分发挥会计核算事前、事中和事后的监督职能，规范会计行为和财务管理。五是进一步加强政府采购管理，扩大采购范围，规范采购程序，强化采购监管，充分发挥政府采购制度在财政支出管理中的积极作用。六是开拓财政投资评审新思路，对工程项目的前期论证、工程概算、工程预（决）算，竣工决算的评估审核严格把关，努力节约财政资金。
（三）加强财政资金监督，确保使用安全规范
随着我镇财政收支规模日益扩大，厉行节约、提高财政资金效益显得尤为重要。因此，必须进一步把规范财政资金管理放在更加突出的位置上，加大财政监督检查力度，一是建立健全财政监督机制，形成包括财政部门、资金使用单位、审计部门在内，有机统一的预算执行监督体系。二是推进财政资金绩效评价改革，加强财政资金使用情况的跟踪问效，提高资金使用效益。三是进一步加强财政内部监督，自觉接受人大、纪检等部门和社会各界的监督，及时发现和纠正财政管理过程中存在的问题，确保财政资金使用安全、规范。
各位代表，2009年的财政工作任务光荣而艰巨，在我镇经济社会双转型的关键时期，面对转型发展遇到的各种困难和国际金融危机带来的严峻挑战，我们将进一步坚定信心，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，抓住机遇、迎难而上，以更加有力的举措推动财政改革和发展，确保圆满完成全年预算任务，为促进我镇经济社会又好又快发展作出新的贡献！
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