2018年东莞市机关事务管理局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计23,293.09万元，较上年增加7,437.16万元，增长46.90%，主要原因是1、新增3个挂靠我局的临时机构预算共2,045.55万元；2、新增办公及业务场所租金、宿舍租赁费预算2,325.46万元，用于支付东莞市汇峰中心H座租金费用及增加租赁4间周转房的租金；3、办公场所修缮费增加298.82万元；4、设备、设施维护维修费增加706.02万元；5、市直属机关饮食服务部就餐人员增加比较多，运行经费增加557.47万元；6、由于增加了物业管理的范围，水电费、邮电费及物业管理费增加319.38万元；7、人员经费标准调整，基本工资、津贴补贴增加，预算增加231.73万元；8、由于上调援助工作人员的生活补贴及增加了援助工作人员，援助工作经费增加319.45万元；9、工作人员减少3人，公用经费、福利费预算减少11.44万元；10、聘用人员经费调整，增加预算2.59万元；11、未过渡普通聘员经费支出标准上调，预算增加29万元；12、加大厉行节约力度，大力压缩业务经费开支，业务统筹费减少345.70万元；13、预算购置轿车增加1辆，购置中巴车减少1辆，公务车购置费减少22万元；14、上年结转经费增加972.01万元；15、其他增加8.82万元。

（二）财政拨款情况。

东莞市机关事务管理局2018年度财政拨款收支预算总计23,281.26万元，较上年增加7,425.33万元，增长46.83%，主要原因是1、新增3个挂靠我局的临时机构预算共2,045.55万元；2、新增办公及业务场所租金、宿舍租赁费预算2,325.46万元，用于支付东莞市汇峰中心H座租金费用及增加租赁4间周转房的租金；3、办公场所修缮费增加298.82万元；4、设备、设施维护维修费增加706.02万元；5、市直属机关饮食服务部就餐人员增加比较多，运行经费增加557.47万元；6、由于增加了物业管理的范围，水电费、邮电费及物业管理费增加319.38万元；7、人员经费标准调整，基本工资、津贴补贴增加，预算增加231.73万元；8、由于上调援助工作人员的生活补贴及增加了援助工作人员，援助工作经费增加319.45万元；9、工作人员减少3人，公用经费、福利费预算减少11.44万元；10、聘用人员经费调整，增加预算2.59万元；11、未过渡普通聘员经费支出标准上调，预算增加29万元；12、加大厉行节约力度，大力压缩业务经费开支，业务统筹费减少345.70万元；13、预算购置轿车增加1辆，购置中巴车减少1辆，公务车购置费减少22万元；14、上年结转经费增加960.18万元；15、其他增加8.82万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计23,281.26万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算23,281.26万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计23,281.26万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3,971.80万元，较上年增加785.91万元，增长24.67%，主要原因是1、由于人员经费标准调整，基本工资、津贴补贴增加，预算增加231.73万元；2、原来在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）列支的单位留用车辆包干经费调整至本科目，预算增加490.20万元；3、工作人员减少3人，公用经费、福利费预算减少11.44万元；4、聘用人员经费调整，增加预算2.59万元；5、上年结转经费增加72.83万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出14万元，较上年增加14万元，主要原因是上年预算没有该项支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出19,120.74万元，较上年增加6,619.90万元，增长52.96%，主要原因是1、新增3个挂靠我局的临时机构预算共2,045.55万元；2、新增办公及业务场所租金、宿舍租赁费预算2,325.46万元，用于支付东莞市汇峰中心H座租金费用及增加租赁4间周转房的租金；3、办公场所修缮费增加298.82万元；4、设备、设施维护维修费增加706.02万元；5、市直属机关饮食服务部就餐人员增加比较多，运行经费增加557.47万元；6、由于增加了物业管理的范围，水电费、邮电费及物业管理费增加319.38万元；7、由于上调援助工作人员的生活补贴及增加了援助工作人员，援助工作经费增加319.45万元；8、未过渡普通聘员经费支出标准上调，预算增加29万元；9、加大厉行节约力度，大力压缩业务经费开支，业务统筹费减少345.70万元；10、预算购置轿车增加1辆，购置中巴车减少1辆，公务车购置费减少22万元；11、原来在本科目列支的单位留用车辆包干经费调整至一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算减少490.20万元；12、上年结转经费增加873.95万元；13、其他增加2.70万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出174.72万元，较上年增加5.52万元，增长3.26%，主要原因是本年调增了住房公积金基数。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排10,160.31万元，较上年增加1,087.53万元，增长11.99%，主要原因是1、办公场所、设备设施使用多年，设备陈旧，维修、维护费用增加较多；2、增加对外援助工作人员，差旅费增加比较多；3、物业管理范围增加，水电费、物业管理费随之增加。其中：办公费915.69万元、印刷费81万元、邮电费162万元、差旅费1,135.42万元、会议费1.5万元、福利费18.87万元、日常维修费1,822.38万元、一般设备购置费283.24万元、办公用房水费208万元、电费1,553万元、办公用房物业管理费3,084.45万元、公务用车运行维护费594.76万元、其他费用300万元。