2018年东莞市人民政府办公室部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，市府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计6454.46万元，较上年增加950.69万元，增长17.3%，主要原因是基本支出相关标准提高及部门人员的增加。

（二）财政拨款情况。

市府办2018年度财政拨款收支预算总计6454.46万元，较上年增加950.69万元,增长17.3%，主要原因是:基本支出相关标准提高及部门人员的增加。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计6454.46万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算6454.46万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计6454.46万元。分功能科目看：

一般公共服务支出（1）行政运行（科目编码：2010301）2018年预算数为5248.14万元，较上年增加678.85万元，增长14.86%，主要原因是：基本支出相关标准提高及部门人员的增加。

一般公共服务支出（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）2018年预算数为890.72万元，较上年增加247.6万元，增长38.5%。主要原因是：增加应急管理平台（二期）建设项目。

农林水支出其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为285.6万元，较上年增加24.24万元，增长9.3%，主要原因是：住房公积金标准提高及部门人员的增加。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排533.3万元，较上年增加18.39万元，增长3.6%，主要原因是:基本支出相关标准提高及部门人员的增加。其中：办公费102万元、印刷费5.81万元、、差旅费20万元、会议费5万元、福利费10万元、日常维修费110万元、、一般设备购置费10万元、办公用房水费10万元、其他费用260.49万元。