第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全市政务公开工作；负责市12345政府服务热线建设工作；参与市网上办事大厅建设工作；指导、协调镇街行政服务中心的工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市行政服务管理办公室是参照公务员法管理事业单位，内设2个科室。

本份部门预算仅包括东莞市行政服务管理办公室本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年，东莞市行政服务管理办公室共有事业编制数6名，其中财政供养的编内实有在职人员5人。另外，有聘用人员2人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1668.52万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1668.52万元，其中，本年收入1650.46万元，年初结余结转18.06万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，一般公共服务支出1661.32万元，住房保障支出7.20万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1650.46万元，比2015年预算数减少599.14万元，比2015年执行数减少538.79万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1650.46万元，其中：一般公共服务支出1643.26万元，占99.56%；住房保障支出7.20万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务

①行政运行（科目编码：2010301）2016年预算数为146.46万元，比2015年预算数减少1.23万元，下降0.83%。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）2016年预算数为1496.80万元，比2015年预算数减少597.85万元，下降28.54%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为7.20万元，比2015年预算数减少0.06万元，下降0.83%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出153.66万元，其中：

人员经费133.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费20.27万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费2.3万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用、公车购置费、公车运行维护费均无变化。公务接待费减少0.1万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，减少公务接待费支出。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算1668.52万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算1668.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1650.46万元，占98.92%，年初结转和结余拨款收入18.06万元，占1.08%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算1668.52万元，其中：基本支出171.72万元，占10.29%；项目支出1496.80万元，占89.71%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算11.77万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及差旅费、会议费、福利费等。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额1181.8万元，其中：政府采购服务预算1181.8万元，占100%。

东莞市行政服务管理办公室附表1-9.xls