第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府和市府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。（二）起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。（三）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议，提供决策参考。（四）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。（五）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。（六）承担市实施规划纲要领导小组的日常工作，组织对全市实施规划纲要工作进行督促检查、评估考核等工作。（七）拟定全市金融产业发展政策与规划并组织实施，推动金融对外交流和开放，整顿规范全市金融秩序，防范化解地方金融风险。（八）协调、支持和配合有关监管机构对银、证、保金融机构及行业自律组织的监管，培育发展农村金融体系，负责对新型经济金融组织日常监管，培育发展多层次资本市场。 （九）办理市委、市政府、市突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项，协助市委、市政府领导同志处置较大以上突发事件，协调、督促相关应急管理工作。（十）协调市政府有关部门、中央和省的驻莞单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。（十一）管理市府办直属和归口管理的单位。（十二）办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市市府办内设14个科室。

本份部门预算仅包括市府办部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年，东莞市市府办共有行政编制数102名，其中财政供养的编内实有在职人员98人。另外，有离退休35人，聘用人员13人，后勤服务人员2人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算3907.78万元。收入方面：一般公共预算财政拨款3907.78万元，其中，本年收入3556.26万元，年初结余结转351.52万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务支出3761.26万元，住房保障支出146.52 万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入3556.26万元，比2015年预算数增加222.46万元，比2015年执行数增加161.46万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3556.26万元，其中：一般公共服务支出3409.74万元，占95.9%；住房保障支出146.52 万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出

①行政运行（科目编码：2010301）2016年预算数为3033.95万元，比2015年预算数增加218.93万元，增长7.21%。

②其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）2016年预算数为375.79万元，比2015年预算数减少17.44万元，下降4.6%。

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为146.52万元，比2015年预算数增加20.97万元，增长14.3%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出3180.47万元，其中：

人员经费2719.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费460.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费50万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少30万元，其中：公务接待费减少30万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算3907.78万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算3907.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3556.26万元，占91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余351.52万元，占9%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算3907.78万元，其中：基本支出3531.99万元，占90.4%；项目支出375.79万元，占9.6%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算322万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额33.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算33.38万元，占100%。

东莞市人民政府办公室部门预算表.xlsx