目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设；实施人民防空无线电管理；对人民防空工程建设实施计划、技术的质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。开展人民防空宣传和教育。管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预算，监督检查使用情况。战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生活、生产秩序。承办省人防办和市委、市政府、东莞军分区、市国防动员委员会交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市人民防空办公室预算编报范围的单位包括东莞市人民防空办公室和东莞市101工程管理所。

三、人员情况

2018年经核实，东莞市人民防空办公室共有行政/事业编制数28名，其中财政供养的编内实有在职人员29人（含超编军转干部1名）。另外，有离退休6人，聘用人员1人，随军家属2人，未过渡聘员10人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算2547.34万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计2547.34万元，其中，本年收入2329.85万元，年初结转217.49万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0元。支出方面：国防支出2448.08万元，农林水支出30万元，住房保障支出69.26万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2329.85万元，比2017年预算数减少282.28万元，比2017年执行数增加155万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2329.85万元，其中：国防支出2230.59万元，占95.74%；农林水支出30万元，占1.29%；住房保障支出69.26万元，占2.97%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）国防支出

①人民防空（科目编码：2030603）2018年预算数为2230.59万元，比2017年预算数减少284.3万元，下降11.3%，比2017年执行数增加55.74万元，增长2.56%。

②其他扶贫支出（科目编码：2030599）2018年预算数为30万元，与2017年预算数持平，与2017年执行数持平。

③住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为69.26万元，比2017年预算数增加2.02万元，增长3%，比2017年执行数增加5.78万元，增长9.11%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1207.19万元，其中：人员经费1069.33万元，包括：工资福利支出864.77万元、对个人和家庭的补助204.56万元；公用经费137.86万元，包括：商品和服务支出124.86万元、资本性支出13万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费用0元，公车购置费0元，公车运行维护费19万元，公务接待费2万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为6辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少3万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0元，主要原因是：2018年本部门无因公出国（境）相关计划。公车购置费增加（减少）0元，主要原因是：2018年本部门无公车购置相关支出。公车运行维护费增加（减少）0元，主要原因是：经核实2018年本部门公车6台中含待报废公车1台，实际运行公车数为5台，预算与2017年持平。公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，逐步减少接待费用。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算2549.58万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算2549.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2329.85万元，占91.38%；年初结转和结余219.73万元，占8.62%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算2549.58万元，其中：基本支出1310.35万元，占51.39%；项目支出1239.23万元，占48.61%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算137.86万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、手续费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额412.1万元，其中：政府采购货物预算412.1万元，占100%；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

经清查，截止2017年底，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。