目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
贯彻人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设；实施人民防空无线电管理；对人民防空工程建设实施计划、技术的质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。开展人民防空宣传和教育。管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预算，监督检查使用情况。战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序。承办省和东莞军分区、市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他事项等。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入东莞市人民防空办公室决算编报范围的单位包括东莞市人民防空办公室本级决算和本部门的下属参公事业单位东莞市101工程管理所决算。
三、人员情况
截至2016年底，东莞市人民防空办公室共有行政/事业编制数28名，财政供养的编内实有在职人员30人，另外，有离退休3人，聘用人员1人，随军家属3人，未过渡聘员10人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2016.91万元，支出总计2016.91万元。与2015年相比，收、支总计各增加722.32万元，增长55.8%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1910.43万元，其中：财政拨款收入1886.99万元，占98.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入23.44万元，占1.23%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1881.58万元，其中：基本支出1134.84万元，占60.31%；项目支出746.74万元，占39.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1993.47万元，支出总计1993.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加698.88万元，增长53.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1858.14万元，占本年支出合计98.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.03万元，增长56.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1858.14万元，主要用于以下方面:国防支出1773.67万元，占95.45%；农林水支出30万元，占1.62%；住房保障支出54.47万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2014.97万元，支出决算1858.14万元，完成年初预算的92.22%。其中：
1.国防支出
（1）国防动员
①人民防空（科目编码：2030603）年初预算数为1975.81万元，支出决算数为1773.67万元，完成年初预算的89.77%。
2.农林水支出
（1）扶贫
①其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为0元，支出决算数为30万元，相关部门按规定年中追加下达经费。
3.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为39.16万元，支出决算数为54.47万元，完成年初预算的139.86%，相关部门按规定年中追加下达经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.84万元，其中人员经费1017.58万元，包括：工资福利支出843.12万元；对个人和家庭的补助174.46万元；公用经费117.26万元，包括：商品和服务支出100.25万元，其他资本性支出17.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34万元，支出决算为11.85万元，完成预算的34.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为11.38万元，完成预算的59.89%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的3.13%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少6.94万元，下降36.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算减少5.84元，下降33.91%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降70.06%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：狠抓“三公”费用，大力整顿不良风气，杜绝一切非必要接待和一切铺张浪费的行为。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计11.85万元，其中：
1.因公出国（境）费支出0元，比2016年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。无开支内容。
2.公务用车购置费支出0元，比2016年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出11.38万元，比2016年预算减少7.62万元，下降40.11%。截至2016年底，本单位公务用车保有量6辆。
4.公务接待费支出0.47万元，比2016年预算减少14.53万元，下降96.87%。全年共接待7批次、61人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，与2015年相比，分别增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，本部门的机关运行经费财政拨款支出346.72万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
（三）政府采购支出情况
2016年，本部门的政府采购支出总额298.18万元，其中：政府采购货物支出215.2万元，占72.17%；政府采购工程支出0元，占0%；政府采购服务支出82.98万元，占27.83%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
|
表号 |
表名 |
|
决算表1 |
收入支出决算总表 |
|
决算表2 |
收入决算表 |
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决算表3 |
支出决算表 |
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决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
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决算表6 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
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决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：东莞市人民防空办公室
单位：万元
项目
上年结转
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：本单位无政府性基金收入支出。
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