目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

贯彻人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设；实施人民防空无线电管理；对人民防空工程建设实施计划、技术的质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。开展人民防空宣传和教育。管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预算，监督检查使用情况。战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生活、生产秩序。承办省和东莞军分区、市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

东莞市人民防空办公室设行政单位1个，其中，内设3个科室；下设参公事业单位1个。

三、人员情况

2017年，根据市财政预算批复，东莞市人民防空办公室共有行政/事业编制数29名，其中财政供养的编内实有在职人员29人。另外，有离退休3人，聘用人员1人，随军家属3人，未过渡聘员10人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

我办2017年财政拨款收支总预算2789.56万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计2789.56万元，其中，本年收入2612.13万元，年初结转177.43万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0元，其中，本年收入0元，年初结转0元。支出方面：国防支出2692.32万元，农林水支出30万元，住房保障支出67.24万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，我办一般公共预算当年财政拨款收入2612.13万元，比2016年预算数增加703.63万元，比2016年执行数增加700.67万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，我办一般公共预算当年财政拨款支出2612.13万元，其中：国防支出2514.89万元，占96.28%；农林水支出30万元，占1.15%；住房保障支出67.24万元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）国防支出

①人民防空（科目编码：2030603）2017年预算数为2514.89万元，比2016年预算数增加645.55万元，增长34.53%。

（2）农林水支出

②其他扶贫支出（科目编码：2030599）2017年预算数为30万元，比2016年预算数增加30万元，为2017年新增科目。

（3）住房保障支出

③住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为67.24万元，比2016年预算数增加28.08万元，增长71.71%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

我办2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1082.67万元，其中：

人员经费941.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我办2017年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费用0元，公车购置费0元，公车运行维护费19万元，公务接待费5万元。我办2017年计划出国组团数0个，0人次，我办2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为5辆。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少10万元，其中：因公出国（境）费用不变。公车购置费不变。公车运行维护费不变。公务接待费减少10万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，逐步减少接待费用。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

2017年我办无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：国防支出、农林水支出、住房保障支出。我办2017年收支总预算2789.56万元。

（二）收入预算情况

我办2017年收入预算2789.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2612.13万元，占93.64%；年初结转和结余177.43万元，占6.36%。

（三）支出预算情况

我办2017年支出预算2789.56万元，其中：基本支出1215.06万元，占43.56%；项目支出1574.5万元，占56.44%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，我办的机关运行经费财政拨款预算95.3万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2017年，我办政府采购预算总额705.45万元，其中：政府采购货物预算396万元，占56.13%；政府采购工程预算0元，占0%；政府采购服务预算309.45万元，占43.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年底，我办所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备2套。

2017年我办预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年我办实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

请参见附件。