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2015年东莞市人民防空办公室决算

中国东莞政府门户网站　　　　 2016-09-30 16:18:56 　来源：本网

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第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

贯彻人民防空工作的有关法律、法规和方针、政策；拟定有关规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施。组织实施人民防空工程、通信、警报的建设；实施人民防空无线电管理；对人民防空工程建设实施计划、技术的质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。开展人民防空宣传和教育。管理人民防空经费和资产；编制人民防空经费预算，监督检查使用情况。战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果，恢复正常的生产、生活秩序。承办省和东莞军分区、市委、市政府、市国防动员委员会交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

东莞市人民防空办公室设行政单位1个，其中，内设3个科室、0个派出机构；下设参公事业单位1个。

三、人员情况

截至2015年底，东莞市人民防空办公室共有行政/事业编制数30名，财政供养的编内实有在职人员30人，另外，有离退休3人，聘用人员1人，随军家属3人，未过渡聘员10人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计1294.59万元，支出总计1294.59万元。收入方面，财政拨款收入1222.92万元，占2015年度收入总计的94.46%。支出方面，国防支出1121.72万元，农林水支出30万元，住房保障支出36.39万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出1188.11万元，占本年支出合计的100%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出1121.72万元，农林水支出30万元，住房保障支出36.39万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为39.3万元，支出决算为18.79万元，完成预算的47.81%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.22万元；公务接待费1.57万元，完成预算的9.52%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是狠抓公务接待费用，大力整顿不良风气，杜绝一切非必要接待和一切铺张浪费的行为。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计18.79万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次，比2015年预算增加0万元，增长0%。无开支内容。

（二）公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0万元，比2015年预算增加0万元，增长0%。

（三）公务用车运行维护费支出17.22万元，比2015年预算减少5.58万元，降低24.47%。截至2015年底，本单位公务用车保有量6辆。

（四）公务接待费支出1.57万元，全年共接待13批次、127人次，比2015年预算减少14.93万元，降低90.48%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年，本部门的机关运行经费财政拨款支出337.09万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年，本部门的政府采购支出总额132.48万元，其中：政府采购货物支出64.8万元，占48.91%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出67.68万元，占51.09%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表1	收入支出决算总表
决算表2	收入决算表
决算表3	支出决算表
决算表4	财政拨款收入支出决算总表
决算表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

												决算表1

收入支出决算总表
单位名称：东莞市人民防空办公室												单位：万元
收入							支出
项目				行次		决算数	项目(按功能分类)			行次		决算数
栏次						1	栏次					2
一、财政拨款收入				1		1,222.92	一、一般公共服务支出			29
其中：政府性基金				2			二、外交支出			30
二、上级补助收入				3			三、国防支出			31		1,121.72
三、事业收入				4			四、公共安全支出			32
四、经营收入				5			五、教育支出			33
五、附属单位上缴收入				6			六、科学技术支出			34
六、其他收入				7			七、文化体育与传媒支出			35
				8			八、社会保障和就业支出			36
				9			九、医疗卫生与计划生育支出			37
				10			十、节能环保支出			38
				11			十一、城乡社区支出			39
				12			十二、农林水支出			40		30.00
				13			十三、交通运输支出			41
				14			十四、资源勘探信息等支出			42
				15			十五、商业服务业等支出			43
				16			十六、金融支出			44
				17			十七、援助其他地区支出			45
				18			十八、国土海洋气象等支出			46
				19			十九、住房保障支出			47		36.39
				20			二十、粮油物资储备支出			48
				21			二十一、国债还本付息支出			49
				22			二十二、其他支出			50
				23						51
本年收入合计				24		1,222.92	本年支出合计			52		1,188.11
用事业基金弥补收支差额				25			结余分配			53
年初结转和结余				26		71.67	年末结转和结余			54		106.48
				27						55
总计				28		1,294.59	总计			56		1,294.59
															决算表2
收入决算表
单位名称：东莞市人民防空办公室																单位：万元
项目					本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1			2	3		4		5	6		7
			合计		1,222.92			1,222.92	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
203			国防支出		1,156.53			1,156.53	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
20306			国防动员		1,156.53			1,156.53	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2030603			人民防空		1,156.53			1,156.53	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
213			农林水支出		30.00			30.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
21305			扶贫		30.00			30.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2130599			其他扶贫支出		30.00			30.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出		36.39			36.39	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出		36.39			36.39	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金		36.39			36.39	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

									决算表3

支出决算表
单位名称：东莞市人民防空办公室										单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	1,188.11	744.62	443.49	0.00	0.00		0.00
203			国防支出	1,121.72	708.23	413.49	0.00	0.00		0.00
20306			国防动员	1,121.72	708.23	413.49	0.00	0.00		0.00
2030603			人民防空	1,121.72	708.23	413.49	0.00	0.00		0.00
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00
21305			扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00
2130599			其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00		0.00

							决算表4
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：东莞市人民防空办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,222.92	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32	1,121.72	1,121.72
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	36.39	36.39
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,222.92	本年支出合计	53	1,188.11	1,188.11
年初结转和结余	25	71.67	年末结转和结余	54	106.48	106.48
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,294.59	总计	58	1,294.59	1,294.59

						决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
单位名称：东莞市人民防空办公室						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,188.11	744.62	443.49
203			国防支出	1,121.72	708.23	413.49
20306			国防动员	1,121.72	708.23	413.49
2030603			人民防空	1,121.72	708.23	413.49
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305			扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599			其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	36.39	36.39	0.00
22102			住房改革支出	36.39	36.39	0.00
2210201			住房公积金	36.39	36.39	0.00

						决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
单位名称：东莞市人民防空办公室						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出		项目支出
经济分类科目编码		科目名称		基本支出
				人员经费	公用经费
				人员经费	公用经费
类	款	栏次	4=1+2+3	1	2	3
类	款	合计	1188.11	611.15	133.47	443.49
301		工资福利支出	462.00	462.00
30101		基本工资	66.13	66.13
30102		津贴补贴	307.66	307.66
30103		奖金	14.83	14.83
30104		社会保障缴费	36.79	36.79
30106		伙食补助费
30107		绩效工资
30199		其他工资福利支出	37.59	37.59
302		商品和服务支出	465.72		132.90	332.82
30201		办公费	49.23		42.92	6.31
30202		印刷费	0.55		0.32	0.23
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费	0.19		0.19
30206		电费	23.21		5.71	17.52
30207		邮电费	2.64		2.64
30208		取暖费
30209		物业管理费	6.34			6.34
30211		差旅费	3.02		2.01	1.01
30212		因公出国（境）费用
30213		维修(护)费	112.02		4.66	107.36
30214		租赁费	50.75			50.75
30215		会议费	0.42			0.42
30216		培训费	2.94		1.64	1.30
30217		公务接待费	1.57		1.57
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费	30.58		1.42	29.16
30227		委托业务费
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费	17.22		8.90	8.32
30239		其他交通费用	47.12		47.12
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出	117.92		13.82	104.10
303		对个人和家庭的补助	149.15	149.15
30301		离休费
30302		退休费	31.18	31.18
30303		退职（役）费
30304		抚恤金
30305		生活补助	65.82	65.82
30306		救济费
30307		医疗费
30308		助学金
30309		奖励金
30310		生产补贴
30311		住房公积金	36.39	36.39
30312		提租补贴
30313		购房补贴	5.97	5.97
30314		采暖补贴
30315		物业服务补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出	9.79	9.79
304		对企事业单位的补贴
30401		企业政策性补贴
30402		事业单位补贴
30403		财政贴息
30499		其他对企事业单位的补贴
305		转移性支出
30501		不同级政府间转移性支出
30502		同级政府间转移性支出
307		债务利息支出
30701		国内债务利息
30707		国外债务利息
309		基本建设支出
30901		房屋建筑物购建
30902		办公设备购置
30903		专用设备购置
30905		基础设施建设
30906		大型修缮
30907		信息网络及软件购置更新
30908		物资储备
30913		公务用车购置
30919		其他交通工具购置
30999		其他基本建设支出
310		其他资本性支出	111.24		0.57	110.67
31001		房屋建筑物购建
31002		办公设备购置	4.33		0.41	3.92
31003		专用设备购置	52.95		0.16	52.79
31005		基础设施建设
31006		大型修缮
31007		信息网络及软件购置更新	53.96			53.96
31008		物资储备
31009		土地补偿
31010		安置补助
31011		地上附着物和青苗补偿
31012		拆迁补偿
31013		公务用车购置
31019		其他交通工具购置
31020		产权参股
31099		其他资本性支出
399		其他支出
39901		预备费
39902		预留
39903		补充全国社会保障基金
39906		赠与
39907		贷款转贷
39999		其他支出

											决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：东莞市人民防空办公室											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行维护费				小计	公车购置费	公车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
39.30	0	22.80	0	22.80	16.50	18.79	0	17.22	0	17.22		1.57

									决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：东莞市人民防空办公室									单位：万元
项目				上年结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计












东莞市人民防空办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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