根据《沙田镇垃圾处理费项目重点绩效评价报告》，“沙田镇垃圾处理费项目立项依据充分，成本控制较为合理，对生活垃圾和厨余垃圾处理起到了一定的规范作用，有效改善卫生环境，整体社会效益较好。但在立项程序、绩效目标设置、合同履约、项目过程管理、问题整改落实、服务效果等方面还存在一定的问题。”我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果汇报如下：

　　一、项目评价及主要存在问题

　　根据《绩效评价指标评分表》，从决策、管理、产出、效益等４个方面因素进行评价，该项目综合得分为74.32，绩效等级为“中”。其中“过程指标”得分率为71.6%，“效益指标”得分率为66.67%。上述两项因素是导致该项目综合评价得分较低的主要原因。

　　1、预算编制不够科学，绩效目标完整性不足。年初预算编制不够科学，未结合过往年度项目实施的情况测算年度所需金额。绩效目标无法完整反映项目的实际支出方向，个别指标值不够合理。

　　2、项目执行过程制度不够健全，执行流程不够规范。一是预算执行率偏低，未达90%;二是未制定针对项目承接单位的监督检查制度;三是未采取公开招投标的方式选取承接单位，合同签订程序倒置，存在先开展工作，后补流程的情况;四是项目验收工作不够规范;五是主管单位未能严格按照合同要求对承接单位进行惩处。

　　3、产出质量不佳，完成时效不够及时性。一是各承接单位负责的工作均存在不少的问题，且未能对存在的问题进行及时整改，服务质量有待提升;二是主管单位未在合同约定的时间内向承接单位支付服务费，存在一定的违约风险。

　　4、绩效管理稍显落后，服务水平有待提升。一是单位内部绩效管理工作尚未得到有效实施，缺乏具体的共同推动绩效管理的措施；二是承接单位服务水平有待提升，类似二次污染、源头分拣等问题均有出现；三是考核工作合理性不足，评分标准过于宽松，考核打分不够严谨。

　　二、整改措施及目标

　　1、科学规范预算编制，高效实施动态调整。

　　我中心以问题为导向，进行深刻反思，下阶段将切实加强预算编制管理。一是在编制预算前，进行充分的技术调研、市场调研、社会调研等，围绕项目目标和内容，收集和整理各种数据和信息，为预算编制提供准确的数据和信息支持。二是基于研究和分析的结果，精确估算项目实施所需的各项费用，考虑到所有可能的费用和风险因素，并对这些费用进行合理的分类和归集；尽量细化测算依据和支出预算,力求面面俱到、步步精准，从源头减少资金结余现象。三是在项目执行过程中，持续监控项目的执行情况。涉及调整事项，要做到“反应迅速、及时上报、积极沟通、争分夺秒”，最大程度减少和避免由于调整事项带来的系列影响。四是要积极的沟通与协调，确保预算编制的完整性和一致性。在项目执行过程中，持续监控项目的执行情况，争取最大程度减少和避免由于调整事项带来的系列影响。

　　2、强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

　　（1）针对“绩效目标设置不完整、不清晰、不合理”的问题，接下来，我中心将加强项目绩效目标管理，遵循“有效性、重要性、可行性”原则，在整体上坚持“事事纳入预算、目标突出重点”，从数量上实现指标设置全覆盖；在细节上明确产出要求，将产出细致化和具象化在绩效目标上，并对具体目标进行充分的解释说明，加强绩效目标的约束力和指引力；在个性上贴合项目内容和特色，提高量化指标比率，直接反映项目实施效果，有效设置项目绩效目标。

　　（2）结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划及中期规划，补充设计个性指标，绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑，加强对绩效自评结果的应用，为部门评价和绩效评价奠定良好的基础。

　　3、优化过程管理程序，确保项目实施规范。

　　（1）一是严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，对于费用超过一定金额的服务项目，必须采取公开招投标的方式选取承接单位。同时，提前规划项目启动时间，确保合同签订工作及时完成，避免项目开展与合同签订之间出现较长时间的滞后。二是加强项目验收管理，严格把控验收环节。确保验收工作的规范性和有效性。三是强化问题整改的督促力度，对于在项目实施过程中出现的问题，要求承接单位立即整改，并跟踪整改情况。对于多次出现且整改不力的问题，采取切实有效的惩罚措施予以解决，确保问题的彻底整改和防止类似问题的再次发生。

　　（2）针对“项目考核方案科学性不足，评分标准过于宽松”的问题，我中心已重新审视并优化考核方案。根据项目过往实施情况，对项目考核指标和评分标准进行优化，将考核结果与服务费进行挂钩，使考核方案更具约束力，促使承接单位提升其服务质量。另外，严格按照考核方案和评分标准进行打分，确保考核结果的真实性和公正性。对于考核中出现的错误和疏漏，及时进行纠正和补充，以维护考核的权威性和公信力。

　　４、提高项目执行效率，提升业务人员素质。

　　为减少和避免项目执行中出现的程序执行不够严谨、资金支出滞后等现象，我中心从以下三方面加强管理。一是要提高业务执行效率。对业务流程进行全面梳理，找出瓶颈和低效环节，通过简化流程、减少审批环节、优化业务方式等措施，提高业务执行效率。同时，制定合理的实施计划，明确任务目标和时间节点，合理分配资源和人力，避免工作重复和浪费。二是强化资金管理责任制。项目负责人作为资金使用的责任人，应当承担资金管理的主体责任，并对资金使用的正确性和规范性负责，确保资金使用效益，避免财政资金低效无效现象。三是要提升业务人员的素质，加强业务人员对内控制度、财务制度和项目管理办法等规定的理解和学习，提高他们严格遵循制度的意识，以及业务素质和职业道德水平，确保能按照规定执行项目。

公用事业服务中心

　　2024年10月24日