| 附件3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市财政项目支出绩效信息情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （适用绩效目标及绩效预算申报） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：东莞市企石镇水务工程建设运营中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 东莞市运河综合整治东引运河(企石段)路堤结合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 东莞市城建工程管理局(一级) | 预算代码 | JBSL009011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及联系电话 | 黄柱乐 13902613289 | 评价小组联系人及联系电话 | 姚慧昌 13602323251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型 | （一）功能性分类 1.基本建设类□ 其中：新建■ 改扩建□ 2.运转性支出类□ 3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□ 4.上级补助支出类 □ （二）是否新设立项目分类 1.新设立项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.变更项目 □ |
项目性质 | 1.政府已研究确定项目 □ 2.部门经常性业务项目 □ 3.跨年度支出项目 ■ 4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 | 计划: 2019 年12 月 | 项目计划完工（验收）时间 | 计划: 2021年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据（文件） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目实施必要性和可行性 | 近10年来，我镇加大水利投入，逐步对东引运河（企石段）河堤进行了达标加固、清淤清障等整治，极大地改善了我镇泄洪排涝条件，但东引运河（企石段）仍存在防洪标准不足、堤路路况差且不连贯、沿河景观欠佳等问题，难以满足人民群众日益增长的美好生活需要，制约了当地经济社会的协调发展。按照上级要求，东引运河堤防建设需按照“堤防结合、堤路结合、堤景结合”的原则相统筹，使东引运河路堤和景观工程既具有防洪减灾、清淤截污、交通连接等功能，又具有绿化、休闲等景观效果。在《东莞市东引运河路堤及景观工程建设实施方案》中对东引运河建设提出了“堤路结合、堤景结合”的原则；以及在《东莞市企石镇总体规划修改（2016-2020年）》中，我镇东引运河两岸规划有主干道和支路，也提出了“突出适宜居住的现代化滨江城镇的景观特色”的城市建设策略。两个方案均对东引运河两岸建设提出了交通、景观建设要求。因此，目前开展东引运河（企石段）路堤结合整治工程项目是十分迫切和必要的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目受益对象 | 东莞市企石镇人民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要实施内容 | 东引运河（企石段）路堤结合整治工程防洪标准采用50年一遇，堤防等级为2级。本工程所属镇区为企石镇，工程区位于东引河企石镇两岸，全长28.579km，其中右岸起点为建塘水闸，终点为省道S120新南大桥，长15.063km；左岸起点为企石镇与桥头镇交界处，终点为省道S120新南大桥，长13.516km。本项目包含堤防工程、道路工程、跨河及穿堤建物工程、景观工程等内容，估算总投资64843.23万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019 年至 2021 年） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 需要完成主要工作事项 | 项目支出明细及金额 | 资金需求测算依据及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019）年度 | 完成东莞市运河综合整治东引河（企石段）路堤结合整治工程测量、勘察、项目建议书及可行性研究报告等前期工作 | 4000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2020）年度 | 工程动工建设 | 28921.615万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2021）年度 | 完成工程收尾工作 | 31921.615万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额小计 | * | 64843.23 万元 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金预算及资金来源 | 中期资金预算（或工程项目总投资） | 中期资金预算（或工程项目总投资）总额 64843.23 万元；1、其中：镇财政资金64843.23万元，其他资金 万元。2、其中：每年运营维护费用预算 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额 4000 万元；其中：镇财政资金 4000 万元，其他资金 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支出范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是□ 否□ | 0 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有关采购计划情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前年度绩效评价情况（延续项目填写） | 年度 （前二年） |
绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报人:黄志勇 | 联系电话: | 13423367234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3-2 | ||||||||||||||||
| 东莞市财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
| （ 2019 年度） | ||||||||||||||||
| 填报单位（盖章）： 东莞市企石镇水务工程建设运营中心 | 填报日期：2019.5.5 | |||||||||||||||
| 项目 名称 |
东莞市运河综合整治东引运河(企石段)路堤结合整治工程 | 中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） | 64843.23 | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 4000 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标（2019年--2021年） | 年度目标 | ||||||||||||||
| 产出目标：东引运河（企石段）路堤结合整治工程防洪标准采用50年一遇，堤防等级为2级。本工程所属镇区为企石镇，工程区位于东引河企石镇两岸，全长28.579km，其中右岸起点为建塘水闸，终点为省道S120新南大桥，长15.063km；左岸起点为企石镇与桥头镇交界处，终点为省道S120新南大桥，长13.516km。本项目包含堤防工程、道路工程、跨河及穿堤建物工程、景观工程等内容，估算总投资64843.23万元。 | 产出目标：产出目标：完成东莞市运河综合整治东引河（企石段）路堤结合整治工程测量、勘察、项目建议书及可行性研究报告等前期工作 | |||||||||||||||
| 效果目标：东引运河堤防建设按照“堤防结合、堤路结合、堤景结合”的原则相统筹，使东引运河路堤和景观工程既具有防洪减灾、清淤截污、交通连接等功能，又具有绿化、休闲等景观效果。 | 效果目标：东引运河堤防建设按照“堤防结合、堤路结合、堤景结合”的原则相统筹，使东引运河路堤和景观工程既具有防洪减灾、清淤截污、交通连接等功能，又具有绿化、休闲等景观效果。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值（或计划水平） | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） | 2018年度实际（或预估）完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 | |||
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 按双向六车道城市主干道标准建设，设计速度为50km/h | 全长28.579km，其中右岸，长15.063km；左岸长13.516km | 数量指标（或建筑规模指标） | 计划完成单项和单位工程工程量 | 完成测量、勘察、项目建议书及可行性研究报告等前期工作 | 成果及验收报告等等 | ||||||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率=验收鉴定为合格的项目个数/全部验收鉴定项目个数×100% | 100% | 质量指标 | 工程中间验收合格率 | 工程中间验收合格率=验收鉴定为合格的单项工程个数/全部交验单项工程个数×100% | 100% | 中间验收报告等 | ||||||||
| 设计功能达成率 | 设计功能达成率=设计功能/实际功能×100% | 100% | ||||||||||||||
| 时效指标（工期指标） | 计划交工验收时间 | 2021年12月 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 年进度工程进展率 | 当年实际进度/当年计划进度 | 100% | ||||||||||
| 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | 预期项目建设预算的投资额在控制范围内 | 64843.23万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 | ≥91% | ||||||||||
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 缓解交通压力的情况 | 反映南坑村段交通的情况 | 效果好 | 社会、经济、生态效益 指标 | 重大事故量 | 重大事故发生的数量 | 0 | ||||||||
| 日均行车交通情况 | 反映通过日平均通过银龙路的行车交通情况 | 良好 | 卫生防护达标率 | 卫生防护指标达标数与全部卫生防护指标数的比率 | 100% | |||||||||||
| 行车交通量增长率 | 行车交通量增长率=（改扩建后行车量-改扩建前行车量）/改扩建前行车量*100% | 100% | 消防达标率 | 消防指标达标数与全部消防指标数的比率 | 100% | |||||||||||
| 行车速度增长率 | 行车速度增长率=（改扩建后行车速度-改扩建前行车速度）/改扩建前行车速度*100% | 33.3% | ||||||||||||||
| 通行时间节省率 | 通行时间节省率=（改扩建后行车时间-改扩建前行车时间）/改扩建前行车时间*100% | 大于50% | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 评价项目建设产生废气、废水及固废排放是否达到国家和地方的排放标准 | 达标排放 | |||||||||||
| 对周边土地价值的影响 | 反该工程建成后是否有效地改善其沿线周边土地利用条件，从而提高了土地的价值 | 有效 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 1、项目促进当地社会、经济、环境发展程度；2、项目对所处区域的适应性。社会公众及组织的态度，对项目的建设与运营是否予以支持和配合 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好 | ||||||||||
| 资产移交及管养情况 | 评价是否移交相关部门养护，并设置专门的管养制度和机制 | 良好 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% | 满意度调查等 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实 | ||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | 无 | |||||||||||||||
| 镇财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《东莞市市直部门预算项目支出绩效目标管理规程》(东财[2012]261号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。 | |||||||||||||||
| 填报人:黄志勇 | 联系电话：13423367234 | |||||||||||||||
| 注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出； 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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