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东莞市企石中学-企石中学运动场舞台改造工程绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 09:18:15
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石中学 |
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| 项目名称 |
企石中学运动场舞台改造工程 |
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| 主管部门 |
企石镇教育办 |
预算代码 |
JBJSL003013 |
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| 项目负责人及联系电话 |
姚惠伦 18925567968 |
评价小组联系人及联系电话 |
姚惠伦 18925567968 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建√ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 √
2.延续性项目 □
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 √
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 □
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2019年1月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2019年12月 |
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| 项目设立依据（文件） |
企财[2019]6号 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
现有企石中学运动舞台为棚架临时结构，面积较小；舞台设计较为简单；下雨天经常漏水导致舞台积水；不适宜举办大型文体活动。 |
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| 项目受益对象 |
企石中学全校师生及全镇人民 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
运动场舞台改造工程，包括设计、土建、室内装修、给排水、电气、空调、音响设备。施工期间注意学生安全 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（ 2019年至2019 年） |
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需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
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| （2019）年度 |
舞台设计、土建、室内装修、给排水、电气、空调、音响设备 |
预算各项总费用约92.5万元 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额92.5万元；1、其中：镇财政资金92.5万元，其他资金
0 万元。2、其中：每年运营维护费用预算 1.8 万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额92.5万元；其中：镇财政资金92.5万元，其他资金 0 万元。 |
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| 资金支出范围 |
舞台设计、土建、室内装修、给排水、电气、空调、音响设备等的支出费用 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 |
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（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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联系电话:18929281609 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| 填报单位（盖章）：东莞市企石中学 |
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填报日期：2019.3.18 |
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项目
名称 |
企石中学运动场舞台改造工程 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
92.5 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
92.5 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（20XX年--20XX+n年） |
2019年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：完成运动场舞台改造工程；完成验收。 |
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| 效果目标： |
效果目标：1、改善办学条件，提升学校形象。2、为学校的文艺活动提供更好的场所。 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
土建工程面积 |
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390㎡ |
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台阶翻新 |
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100㎡ |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
工程质量合格率 |
工程质量合格率 |
100% |
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材料检验合格率 |
材料检验合格率 |
100% |
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设备验收通过率 |
设备验收通过率 |
100% |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
建设工期 |
项目实施过程中各阶段的进展程度和项目最终完成的期限。 |
2019年9月-12月 |
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设备采购及时率 |
反映采购项目的执行时效情况；设备采购及时率=及时完成采购项目数/计划完成采购项目数*100% |
100% |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
预算执行率 |
≥95% |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
项目建设对周围环境影响程度 |
1、项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理；2、项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响。 |
对环境的影响将会得到有效的控制 |
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媒体公开报道、公众调查等。 |
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重大事故量 |
评价安全生产情况 |
0次 |
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设备到位率 |
设备到位的实际情况；设备到位率=实际到位设备数量/应到位设备数量*100% |
100% |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
持续发挥作用期限 |
持续发挥作用期限 |
40年 |
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对学校可持续发展影响 |
对学校可持续发展影响 |
40年 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
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1000人 |
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受访人群满意度 |
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≥95% |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人::姚桂洪 |
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联系电话: |
18929281609 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375