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东莞市企石中学-企石中学宿舍楼工程1#新建宿舍楼1号楼工程主体工程绩效目标表
| 中国东莞政府门户网站
2019-12-12 09:16:49
来源：
本网 |
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| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 |
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| （适用绩效目标及部门一般性项目预算申报） |
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| 填报单位：东莞市企石中学 |
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| 项目名称 |
企石中学新建宿舍楼1号楼工程 |
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| 主管部门 |
企石镇教育办 |
预算代码 |
JBJSL003001 |
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| 项目负责人及联系电话 |
姚惠伦 18925567968 |
评价小组联系人及联系电话 |
姚惠伦 18925567968 |
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| 项目类别 |
（一）功能性分类
1.基本建设类□ 其中：新建√ 改扩建□
2.运转性支出类□
3.事业发展性支出类□ 其中：专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□
4.上级补助支出类 □
（二）是否新设立项目分类
1.新设立项目 □
2.延续性项目 √
3.变更项目 □ |
项目性质 |
1.政府已研究确定项目 □
2.部门经常性业务项目 □
3.跨年度支出项目 √
4.其他支出项目 □ |
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| 项目启动时间 |
计划:2014年3月 |
项目计划完工（验收）时间 |
计划:2018年12月 |
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| 项目设立依据（文件） |
企府办复﹝2014﹞16号 |
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项目申请理由
（背景及原因） |
企石中学现有48个教学班，2000多学生和教职员工，学校原有配套不完善学生宿舍楼一座，床位300多个。现况是大多数学生只能在校外或家中食宿，目前市内其他初中基本实施寄宿制。为了便于学校管理，提升学校的教学质量，亟需改造旧学生宿舍，新建一座学生宿舍楼。 |
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| 项目受益对象 |
企石中学全校师生及全镇人民 |
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| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 |
学生宿舍楼主体工程购建；旧学生宿舍楼、预算清单；旧学生宿舍楼改造工程；新建学生宿舍楼1号楼工程。 |
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| 事业发展规划 |
项目中期事业发展规划及资金需求测算（2019年至2019 年） |
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需要完成主要工作事项 |
项目支出明细及金额 |
资金需求测算依据及说明 |
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| （2019）年度 |
项目已完工验收，支付工程尾款 |
付尾款，预算约300万元 |
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| 资金预算及资金来源 |
中期资金预算（或工程项目总投资） |
中期资金预算（或工程项目总投资）总额741.62万元；1、其中：镇财政资金741.62万元，其他资金
0 万元。2、其中：每年运营维护费用预算 5 万元。 |
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| 年度资金预算 |
本年度申请资金总额300万元；其中：镇财政资金300万元，其他资金0万元。 |
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学生宿舍楼1号楼主体工程购建 |
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| 年度政府采购预算及工作计划 |
按规定是否需要政府采购 |
采购预算金额 |
采购招标时间 |
采购项目计划开工时间 |
采购项目计划完工验收时间 |
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| 有关采购计划情况说明 |
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年度
（前二年） |
绩效评价等次 |
存在问题及整改落实情况 |
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| 填报人: |
姚桂洪 |
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联系电话: |
18929281609 |
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| 注：凡是新增项目或政策有调整的延续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
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| （2019年度） |
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| 填报单位（盖章）：东莞市企石中学 |
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填报日期：2019.3.14 |
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项目
名称 |
学生宿舍1号楼工程 |
中期资金预算（或工程项目总投资）镇财政资金（万元） |
741.62 |
本年度
申请镇财政预算（万元） |
300 |
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| 总体目标 |
中期滚动目标（20xx年--20xx年） |
2019年度目标 |
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| 产出目标： |
产出目标：完成学生宿舍1号楼工程；完成1号楼验收 |
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| 效果目标： |
效果目标：改善办学条件，提升办学质量；可容纳700名学生能在学校住宿 |
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| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
指标值（或计划水平） |
验证材料 |
二级
指标 |
三级
指标 |
指标内容 |
本年度(2019年)计划指标值（或计划水平） |
2018年度实际（或预估）完成指标值 |
2017年实际完成指标值 |
验证材料 |
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| 预期产出指标 |
数量指标（或建筑规模指标） |
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数量指标（或工程量指标） |
年度计划完成工程量 |
项目工程量或产值完成情况 |
4037㎡ |
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完成单项工程完工验收数量 |
反映项目单项工程验收完成情况 |
1个 |
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办理工程结算项目数量 |
完成工程结算合同数量 |
1个 |
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| 质量指标 |
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质量指标 |
工程质量合格率 |
工程质量合格率 |
100% |
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材料检验合格率 |
材料检验合格率 |
100% |
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工程结算准确性率 |
评价工程结算准确度；工程结算准确率=审定金额/送审金额*100% |
±3%以内 |
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| 时效指标（工期指标） |
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时效指标（工期指标、形象进度指标） |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
2018.9 |
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项目验收时间 |
项目验收时间 |
2018.12 |
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完成工程结算期限 |
评价是否按规定及时完成工程结算手续 |
2018年12月前 |
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| 预算（或投资规模）控制指标 |
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预算（或投资规模）控制指标 |
预算执行率 |
预算执行率 |
≥95% |
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| 预期效益指标 |
社会、经济、生态效益
指标 |
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社会、经济、生态效益
指标 |
重大事故量 |
评价安全生产情况 |
0次 |
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项目建设对周围环境影响程度 |
1、项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理；2、项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响。 |
项目建设对周围环境的影响会得到有效控制 |
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新建校舍利用率 |
新建校舍利用率=实际投入使用的新建校舍面积/新建校舍总面积*100% |
95% |
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校舍面积增长率 |
学校校舍面积增长率=（项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生宿舍面积）/项目实施前学生宿舍面积*100% |
95.40% |
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| 可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
持续发挥作用期限 |
持续发挥作用期限 |
40年 |
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对学校可持续发展影响 |
对学校可持续发展影响 |
40年 |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
调查受益目标人群人数 |
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1000人 |
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受访人群满意度 |
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≥95% |
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| 申报单位需要说明的其他情况 |
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| 镇财政局批复意见 |
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| 填报人:姚桂洪 |
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联系电话: |
18929281609 |
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注：1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出；
2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目，请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便审核。 |
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文章关键词：
粤公网安备 44190002000375