预算单位

东莞市麻涌镇社区卫生服务中心

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：自评信息填报不完整。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： □优  ☑良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算62.745万元，调整后预算安排62.745万元，实际支出金额56.0867万，预算执行率约为89.39%，资金使用合规率为71.83%。

（2）事项管理

监管有效性：资金管理单位制定《疫苗、注射器和冷链管理制度》《冷链冰箱档案制度》《预防接种流程示意图（含儿童保健）》《非免疫规划疫苗预防接种服务补助资金办法》等有效管理制度；项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目提供支付银行流水和报销凭证，能佐证采购资金按照合同约定的进度及时支付。

自评管理质量：自评佐证资料相对充分，部分材料充分性仍不足。

存在的主要问题：自评管理质量，部分材料充分性仍不足。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

接种对象（3910人次）：未提供相关数据。

（2）质量指标

接种对象合格率100%：接种对象合格率100%。

（3）时效指标

接种及时性100%：接种及时性100%

（4）成本指标

专项资金预算执行率90%：预算执行率约为89.39%。

存在的主要问题：专项资金预算执行率约为89.39%；接种对象未提供数据。

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，服务对象满意度指标1个。

（1）社会效益指标

保障民众生命健康安全（不发生疫苗接种事故）：未发生疫苗接种事故，能保障民众生命健康安全。

（2）服务对象满意度指标

补助人员满意度≥90%：服务群众满意度≥90%：实际共发放调查问卷200份，收回200份，每个季度20份。其中总体评价非常满意的 89 份，满意65份，基本满意的29份，不满意的17 份，满意率为 91.5%，并有个初步的简要的2024 年患者满意度调查分析报告。

存在的主要问题：满意度调查材料有待完善。

加强预算绩效管理的建议

1.优化数量指标设置，做好接种对象台账数据痕迹记录。

2进一步优化服务对象满意度材料。补助人员满意度调查问卷（含评分项，样本量覆盖全部或代表性群体）；满意度统计汇总表（计算得分≥90%，附样本量说明及有效问卷清单）；现场访谈记录（随机抽取部分对象，记录正面反馈）；分析报告；投诉/建议处理台账（无重大投诉或已100%反馈处理）。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

预算单位

东莞市麻涌镇社区卫生服务中心

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料。评价材料充分性良好。 

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： ☑优  □良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算21.4035万元，调整后预算安排21.4035万元，实际支出金额21.4035万元，预算执行率为100%。

（2）事项管理

监管有效性：项目采购资金按照合同约定的进度及时支付；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；资金管理单位能根据项目实际制定《药事管理制度》《基本药物制度补助资金管理办法》《优先使用国家集中采购中选药品、国家基本药物、医保药物管理制度》等有效管理制度；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；按要求将绩效信息通过公示栏等形式进行公开；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

自评管理质量：提交材料不充分。

存在的主要问题：自评管理质量提交材料不充分；部分制度有待完善。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：

项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

质控抽取处方数1873张：实际质控抽取处方数1873张，指标达标。

（2）质量指标

处方抽取有效率（95%）：处方抽取有效率达到95%。

（3）时效指标

抽取时段一年内：抽取时段均为一年内。

（4）成本指标

预算执行率100%：预算执行率为100%。

存在的主要问题：无

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   ☑
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，可持续影响指标1个。

（1）社会效益指标

规避了医保违规处罚明显：规避了医保违规处罚明显。

（2）可持续影响指标

国家基本药物制度在基层持续实施情况：项目提供了国家、省级、市级实施细则以及麻涌镇配套文件；项目提供了预算批复与资金下达文件，确保资金专款专用。能提供药品计划、供药厂家资质、采购合同、送货单、验收记录等级表、入库记录、出库记录等证明国家基本药物制度在基层持续实施。

存在的主要问题：无

加强预算绩效管理的建议

进一步完善药事管理与药物治疗学委员会工作制度（2024年修订版）》，细化工作流程，明确新药评审“临床需求-循证评估-经济性分析”三维度标准及季度评审频次，规范处方点评“病历抽查+合理用药监测”双轨机制；强化信息化支撑，对接医院电子病历系统实现用药数据实时抓取，为决策提供动态依据。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

预算单位

东莞市麻涌镇社区卫生服务中心

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：未能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： ☑优  □良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算10万元，实际支出金额10万元，预算执行率约为100%；

（2）事项管理

监管有效性：项目采购资金按照合同约定的进度及时支付；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

自评管理质量：自评佐证资料相对充分。

存在的主要问题：监管有效性：资金管理单位未根据《2022年科普项目实施办法》结合项目特点制定建立有效管理制度以及提供佐证材料。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：项目共设置4个产出指标，分别是数量指标8个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

“全方位干预健康影响因素”健康科普知识讲座1次/季度：实际开展90个“维护全生命周期健康”健康科普知识讲座1次/季度：实际开展27个；“防控重大疾病”健康科普知识讲座1次/季度：实际开展31个；“全方位干预健康影响因素”微信推文30篇/年：实际发送推文290个，并提供相关微信推文截图；“维护全生命周期健康”微信推文20篇/年：实际发送推文85个，并提供相关微信推文截图；“防控重大疾病”微信推文50篇/年：实际发送推文169个，并提供相关微信推文截图；知识技能科普视频10个/年：实际推送知识技能科普21个，并提供相关科普视频；卫生健康政策科普视频6个/年，实际推送6个，并提供相关科普视频。指标均达标。

（2）质量指标

改善健康科普教育环境100%：从提供改善前和改善后图片对比，优化了健康科普教育环境；

（3）时效指标

工作完成率≥90%：项目提供2024年年度计划，能按照工作进行完成；

（4）成本指标

预算执行率100%：实际预算执行率约为100%。

存在的主要问题：无

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   ☑
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，服务对象满意度指标1个。

（1）社会效益指标

居民健康素养水平≥30%：2024年麻涌镇居民健康素养总体水平为40%，指标达标。

（2）服务对象满意度指标

服务群众满意度≥90%：实际共发放调查问卷200份，收回200份，每个季度20份。其中总体评价非常满意的 89 份，满意65份，基本满意的29份，不满意的17 份，满意率为 91.5%，并有2024 年患者满意度调查分析报告。

存在的主要问题：满意度调查问卷设置不太合理。

加强预算绩效管理的建议

优化服务对象满意度指标。（1）调整满意率计算逻辑：明确“满意率”为“非常满意+满意”的占比（77%），并在报告中补充说明“基本满意”的比例及具体诉求，避免结果失真。（2）细化评价维度与标准：将群众核心诉求（如“等候时间”“技术水平”）纳入主评价维度，或在现有维度下设置子问题（如“您对服务态度的具体满意度体现在：沟通耐心/问题解决效率/态度友好度”）；（3）对“基本满意”补充说明（如“基本满意：服务基本达标，但存在1-2项小问题”），减少语义歧义。（4）增加开放性问题：在问卷末尾设置“您认为最需要改进的方面是？”或“请举例说明您不满意的具体场景”，收集“基本满意”及“不满意”群体的具体意见，为改进提供针对性依据。（5）优化选项层级：可尝试五分法（非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意），或采用李克特量表（1～5分），提升评价的精细度。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。