预算单位

东莞市公安局交通警察支队麻涌大队

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料。根据评审需要进一步要求完善和补充，随后对缺漏的材料予以补充，但充分性仍欠缺。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： □优  ☑良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算1084000元，调整后预算安排56元，实际支出金额56元，预算执行率约为100%。

（2）事项管理

监管有效性：项目只提供预算批复总额；项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金拨付按规定程序审批，手续完善。

项目资金主要用途符合预算批复或合同规定的用途。

自评管理质量：自评佐证资料较为单薄，充分性仍欠缺。

存在的主要问题：资金管理单位未建立有效管理制度。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：

该项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

场地租赁面积10000㎡：该项经费共涉及2个场所，分别涉案车辆保管场所和麻涌车管分所。其中涉案车辆保管场所为10000㎡，麻涌车管分所为3200㎡。场地租赁面积达标。

（2）质量指标

要求验收合格率≥90%：项目根据场地面积、场地用途、结构安全、交通标识标线等硬件设施符合租赁要求；功能分区与约定用途一致，无违规改建；试用期内未出现影响正常使用的质量问题，实际使用反馈满足执法、停放需求，合格率为100%。

（3）时效指标

要求支付及时率≥90%：要求支付及时率100%。

（4）成本指标

预算执行率≥90%：实际预算执行率100%。

存在的主要问题：无

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   ☑
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：

该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，可持续影响指标1个。

（1）社会效益指标

有效保障办公场所正常运转：有效保障办公场所正常运转。

（2）可持续影响指标

项目可持续：该项目有相关政策文件、场地支持，项目可持续。

存在的主要问题：无

加强预算绩效管理的建议

1.补充多维度效益指标：经济效益指标：增加“单位面积租金成本”（租金总额/租赁面积），对比周边同类场所租金水平，验证“成本合理性”；生态效益指标：若租赁场所需新增能耗设备（如空调、照明），可设置“单位面积能耗强度”（能耗总量/租赁面积），或统计“绿色办公措施”（如使用节能设备、垃圾分类覆盖率）；服务对象满意度指标：设计《服务对象满意度调查表》，面向民警、辅警、办事群众发放问卷（样本量不低于300份），重点询问“办公场所环境满意度”“服务窗口便利性”“问题响应效率”等。

2.开展专题培训：组织业务部门、财务部门人员参加“预算绩效管理实务”培训，重点讲解：绩效指标设计逻辑（如何量化社会效益、可持续影响）；佐证材料收集技巧（如何获取测绘报告、满意度问卷样本）。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

预算单位

东莞市公安局交通警察支队麻涌大队

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。

2.自评结果应用情况：2023年该项目绩效自评结果在东莞市麻涌镇办事处政府信息公开网进行公开并应用。

3.绩效信息公开情况：本项目绩效目标已进行绩效信息公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： □优  □良  ☑中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率≥90%：根据《项目绩效自评指标评分表》和《关于批复2024年部门预算的通知》可知，年初预算安排33.47万元，调整后预算安排33.47万元，实际支出金额33.44万元。资金支出率99.91%。

（2）事项管理

有效监管有效性：该项目通过政府网站对《2024年度东莞市公安局交通警察支队麻涌大队部门项目绩效目标》进行信息公开，让市民对项目落实目标进行有效监管。该部门通过《收支管理制度》对项目资金使用进行监管。

自评管理质量：自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。

存在的主要问题：自评佐证资料不足，缺少内部监管制度等痕迹资料进行项目工作落实的监管和有效保障单位的正常运作的情况。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

单位用餐人数156人：根据《项目绩效自评指标评分表》《2024年第四季度伙食费人员名单》和《关于拨付2024年饭堂伙食补助的申请》《第一二季度饭堂伙食补助申请表》数据有出入，根据指标佐证解释，从2023年5月起增加了8名铁骑，指标数量达标。

（2）质量指标

餐食安全达标率100%：《食品经营许可证》可佐证供应商有相关资质提供食材，饭堂人员健康证明可体现加工食材过程中，是由安全人员进行处理的，动物检疫管理平台的截图月份也是不定时的，且只对肉鸡、屠宰进行抽检，无果蔬安全等其他食材和食材加工过程的日常监管痕迹等。

（3）时效指标

提供餐食准时率≥90%：按时就餐，只提供2024.11.1当天的供餐时间，是否全年都按时供餐，无监管制度要求等和记录痕迹体现，体现提供餐食的准时情况。

（4）成本指标

预算执行率（%）≥90%：资金支出率99.91%。

存在的主要问题：佐证材料不完整，审批的材料填写出错导致数据有出入，从而体现部门监管力度不够，资料佐证不严谨。无法体现单位用餐人数情况、餐食安全达标情况、提供餐食的准时情况。

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   ☑
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置3个效益指标，包括社会效益指标1个、可持续影响指标1个和服务对象满意度指标1个。

（1）社会效益指标

为职工提供健康餐食服务良好：通过问卷调查可知，为职工提供健康餐食服务,良好。

（2）可持续影响指标

保障单位的正常运作可持续：缺少前后对比佐证材料，体现可持续性保障单位的正常运作。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度≥90%：根据《问卷调查》中的“您对食堂整体满意度打多少分？”可知，整体满意度为83.5%，低于指标值。

存在的主要问题：缺少可持续影响的佐证材料，有效保障单位正常运作。

加强预算绩效管理的建议

1.建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

2.进一步加强自评组织工作，详细填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。

3.产出和成效指标设置无论是定量指标还是定性指标，注意前后对比佐证材料和数据收集，体现变化情况。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

预算单位

东莞市公安局交通警察支队麻涌大队

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，能及时报送自评资料。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： ☑优  □良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   ☑
项目预算执行情况一般   □
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算619.03万元，调整后预算安排31.52万元，实际支出金额31.52万元，预算执行率为100%。

（2）事项管理

监管有效性：资金管理单位建立采购管理制度、收支管理制度等有效管理制度；项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目按要求进行政府采购，采购过程符合相关法律法规，采购资金按照合同约定的进度及时支付；项目资金拨付按规定程序审批，手续是否完善；项目采购资金按照合同约定的进度及时支付；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

自评管理质量：自评佐证资料相对充分，部分材料充分性仍不足。

存在的主要问题：有效管理制度有待完善；自评管理质量，部分材料充分性仍不足

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     ☑
项目完成大部分预期产出目标  □
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

正常运行天数≥329天：正常运行天数≥329天，指标达标。

（2）质量指标

资金支付合规率≥90%：资金支付合规率100%，已完成验收。

（3）时效指标

支付及时率≥90%：支付及时率100%。

（4）成本指标

预算执行率≥90%：预算执行率为100%。

存在的主要问题：无

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   ☑
项目实现大部分预期效益目标 □
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：项目共设置1个效果指标，为可持续性指标1个。

可持续影响指标：正常使用年限＞5年：正常使用年限＞5年

存在的主要问题：无

加强预算绩效管理的建议

结合项目实际制定有效管理制度，如维修制度、日常巡检制度、设备保养制度等。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

预算单位

东莞市公安局交通警察支队麻涌大队

绩效自评组织工作审核意见

1.自评资料提交情况：评价资料不完善。

2.自评结果应用情况：提供的佐证资料能体现自评结果应用情况。

3.绩效信息公开情况：能按要求将绩效信息进行公开。

项目绩效抽查审核等次

审核等次： □优  ☑良  □中  □差

抽查审核意见

1.预算执行情况：
项目预算执行情况良好   □
项目预算执行情况一般   ☑
项目预算执行情况较差    □
项目预算调整过大     □
 具体情况：该项目共设置2个过程指标，包括资金管理1个和事项管理2个。

（1）资金管理

资金支出率（≥90%）：该项目2024年年初预算14.51万元，调整后预算安排14.51万元，实际支出金额10.94万元，预算执行率约为75.39%。

（2）事项管理

监管有效性：项目按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开；项目支出符合预算批复或合同规定的用途；项目资金拨付按规定程序审批，手续完善；项目采购资金按照合同约定的进度及时支付。

自评管理质量：自评佐证资料相对充分，部分材料充分性仍不足。

存在的主要问题：有效制度有待完善；自评管理质量，部分材料充分性仍不足。

2.产出方面：
项目基本完成预期产出目标     □
项目完成大部分预期产出目标  ☑
项目完成部分预期产出目标     □
大部分预期产出目标未完成     □
 具体情况：

项目共设置4个产出指标，分别是数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。

（1）数量指标

租赁终端数量（28台）：因人员退休、调离等实际情况，租赁终端数量25台指标不达标

（2）质量指标

验收合格率≥90%：验收合格率100%。

（3）时效指标

采购及时率100%：采购及时率100%。

（4）成本指标

预算执行率≥90%：预算执行率约为75.39%。

存在的主要问题：预算执行率约为75.39%，数量指标不达标。

3.效果方面：
项目基本实现预期效益目标   □
项目实现大部分预期效益目标 ☑
项目实现部分预期效益目标   □
项目实现预期效益不明显    □
 具体情况：该项目共设置2个效果指标，包括社会效益指标1个，可持续影响指标1个。

（1）社会效益指标

警务工作正常运行（有效提高）：能有效提高警务工作正常运行。

（2）可持续影响指标

可持续影响性（可持续）：项目从制度执行效能、运维成本控制率、执法效率提升、数据积累与应用、数据安全合规性等方面均显示项目可持续。

存在的主要问题：在可持续影响性方面，在人才梯队建设、创新成果转化等还有一定提升。

加强预算绩效管理的建议

1.根据项目实际制定如运行维护和保养制度、数据安全与保密管理制度、人员培训与考核制度等。

2.项目从制度执行效能、运维成本控制率、执法效率提升、数据积累与应用、数据安全合规性等方面均显示项目可持续。

备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。