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麻涌镇财政项目支出预算绩效目标批复表(东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-4、5、6项目区)
中国东莞政府门户网站      2021-05-13 12:50:21  来源: 本网
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(  2020 年度)
批复单位:东莞市财政局麻涌分局
预算单位:麻涌镇水务工程运营中心                       批复日期:20201030
项目
    名称
东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-4项目区本年度
    申请财政预算(万元)
1579.43
总体目标年度目标
完成5条河涌清淤,清淤长度约2.95km,新建桥1座,桥梁跨度10m,达到河流连通,桥梁通行的效果。
绩效指标一级
    指标
二级
    指标
三级
    指标
指标内容指标值(或计划水平)
预期产出指标数量指标(或建筑规模指标)河道整治长度反映实施清淤的河涌长度2.95km
桥梁建设数量反映重建桥梁数量1座(桥梁跨度10m)
质量指标工程质量合格率反映项目工程质量是否合格100%
时效指标(工期指标)施工进度及时性反映项目是否按照施工进度计划完成施工建设及时
预算(或投资规模)控制指标预算执行率预算执行率=实际使用金额/预算金额*100%≥90%
预期效益指标社会、经济、生态效益
    指标
防洪排水能力反映项目的排水能力良好
可持续影响指标施工组织保障情况反映建设过程施工组织对项目的持续影响情况工程建设持续推进
满意度指标服务对象满意度指标受益者满意度附近居民对项目服务满意度程度≥90%
财政分局批复意见同意
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
          2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。




(  2020 年度)
批复单位:东莞市财政局麻涌分局
预算单位:麻涌镇水务工程运营中心                       批复日期:20201030
项目
    名称
东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-5项目区本年度
    申请财政预算(万元)
934.87
总体目标年度目标
完成沙洛涌、华阳第二涌2条河涌清淤,河道整治长度2465m;完成新开河段新建景观桥一座,桥梁跨度15m。
绩效指标一级
    指标
二级
    指标
三级
    指标
指标内容指标值(或计划水平)
预期产出指标数量指标(或建筑规模指标)河道整治长度完成河道清淤长度2465m
桥梁建设数量反映新建桥梁数量1座(桥梁跨度为10m)
质量指标工程质量合格率反映项目工程质量是否合格100%
时效指标(工期指标)施工进度及时性反映项目是否按照施工进度计划完成施工建设及时
预算(或投资规模)控制指标预算执行率预算执行率=实际使用金额/预算金额*100%≥90%
预期效益指标社会、经济、生态效益
    指标
防洪排水能力反映项目的排水能力良好
可持续影响指标施工组织保障情况反映建设过程施工组织对项目的持续影响情况工程建设持续推进
满意度指标服务对象满意度指标受益者满意度附近居民对项目服务满意度程度≥90%
财政分局批复意见同意
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
          2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。




(  2020 年度)
批复单位:东莞市财政局麻涌分局
预算单位:麻涌镇水务工程运营中心                       批复日期:20201030
项目
    名称
东莞市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点麻涌-6项目区本年度
    申请财政预算(万元)
1640.62
总体目标年度目标
河道整治总长为4.4km。其中清淤长度4.4km,清淤工程量73621.69m³,主要采用绞吸式挖泥船、长臂挖掘机进行清淤;岸坡整治长度两岸共计5.072km,整治措施以新建直立挡墙、灌注桩护岸和松木桩驳岸为主。
绩效指标一级
    指标
二级
    指标
三级
    指标
指标内容指标值(或计划水平)
预期产出指标数量指标(或建筑规模指标)河道整治长度完成河道清淤长度4.4km
岸坡整治长度完成两岸整治总长度5.072km
质量指标工程质量合格率反映工程质量是否合格100%
时效指标(工期指标)施工进度及时性反映项目是否按照施工进度计划完成施工建设及时
预算(或投资规模)控制指标预算执行率预算执行率=实际使用金额/预算金额*100%≥90%
预期效益指标社会、经济、生态效益
    指标
防洪排水能力反映项目建成后的防洪排水能力良好
可持续影响指标施工组织保障情况反映建设过程施工组织对项目的持续影响情况工程建设持续推进
满意度指标服务对象满意度指标周边企业对项目的满意度统计调查者的满意度≥90%
财政分局批复意见同意
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出;
          2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。




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