第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行镇委、镇政府的各项决策和工作部署。

2、负责组织研究制定和实施全镇毛纺织行业发展规划、政策，组织或参与起草全镇毛纺织行业发展重要文件，提出全镇毛纺织行业发展年度计划和工作要点。

3、对接国家、省、市各级行业协会，协管东莞市毛纺织行业协会、东莞市纺织机械行业协会、东莞市毛织服装设计师协会等镇内行业协会。

4、宣传和落实各项毛织政策，指导毛织企业做好各类优惠政策和扶持资金的申请工作。

5、负责统筹毛织商贸城的建设，做好公共平台和重点项目的规划建设、服务协调和管理监督工作。

6、统筹行业调研，建立行业数据库，协调解决毛织产业发展过程中的有关问题。

7、组织镇内毛织企业外出考察、学习，抱团参加国内外知名展会，开拓国内外市场。

8、负责筹办“织交会”、“毛衣节”、“国内行”以及设计大赛、流行趋势发布会等行业活动。

9、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市大朗镇毛纺织管理委员会为镇属一类单位（自组单位），内设综合办、创新服务办。

三、人员情况

2019年，东莞市大朗镇毛纺织行业管理委员会（部门）共有财政供养的编内实有在职人员14人。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2019年财政拨款收支总预算1122万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计1122万元。支出方面：资源勘探信息等支出1122万元。

二、2019年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算当年财政拨款基本支出43万元，其中：人员经费0万元，公用经费43万元。

三、2019年一般公共预算当年财政拨款项目支出情况说明

本部门2019年一般公共预算当年财政拨款项目支出1079万元，其中：第十八届“织交会”项目支出520万元、2019年大朗镇毛织文化风情节晚会项目支出93万元、2019年大朗毛织国内行承办项目支出60万元、2019年大朗毛衣节项目支出30万元、2019年大朗毛织价格指数运营项目支出116万元、毛织贸易中心监控项目支出186万元、2019年毛织专项项目支出20万元、2019年毛织管委会办公场所租金支出48万元、2019年国家行业协会每年会费支出6万元。

四、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公务接待费1.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，部本级的机关运行经费财政拨款预算43万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2019年，部门政府采购预算总额279万元，其中：政府采购项目预算186万元，占66.67%；政府采购服务预算93万元，占33.33%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。