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2021年东莞市东坑医院决算公开

中国东莞政府门户网站　　　　 2022-10-25 08:47:01 　来源：本网

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　　目录

　　第一部分 东莞市东坑医院概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、部门（单位）机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分 东莞市东坑医院2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 东莞市东坑医院2021年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 东莞市东坑医院概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　东坑医院始建于 1958 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复于一体的二级管理综合性公立医院、社保定点医院、爱婴医院、普通高等医学院校教学医院、园林式单位、广东省健康促进示范单位、全国医养结合典型经验单位。医院编制床位 350 张，实际开放床位 320 张，设置职能科室 20 个（包含党务办、院务办、医务股、护理部、总务股、财务股、防保股、人保办、信息办、设备办、院感办、质控办、审计办、科教办、医保办、采购办、纪检办、公立医院绩效考核办、宣传办、运营管理办），临床科室 21 个（包括内一科、内二科、呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、老年医学科、外一科、外二科、外三科、医学美容科、妇产科、儿科、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、中医科、康复医学科、麻醉科、预防保健科），医技科室 8 个（包括药剂科、医学检验科、病理科、放射科、超声与心电图科、医用高压氧治疗室、供应室、手术室），东坑医院已经具备了较为完备的职能与专科体系。

　　二、部门（单位）机构设置

　　下设职能科室 20 个、临床科室 21 个、医技科室 8 个。

　　三、部门决算单位构成

　　按照部门决算编报要求，东莞市东坑医院与东莞市东坑医院护理院合并编制。

　　第二部分 东莞市东坑医院2021年部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑医院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	4.80	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	17804.54	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	5766.42	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	24091.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48
			二十三、其他支出	49
			二十四、债务还本支出	50
			二十五、债务付息支出	51
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52
	22				0.00
本年收入合计	23	23906.76	本年支出合计		24091.95
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	326.49	年末结转和结余	54	141.30
总计	26	24233.25	总计	55	24233.25

　　注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门（单位）：东莞市东坑医院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类　　科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23906.76	331.00	4.80	20404.54	0.00	0.00	5766.42
210	卫生健康支出	23906.76	331.00	4.80	20404.54	0.00	0.00	5766.42
21002	公立医院	23565.10	0.00	4.80	17804.54	0.00	0.00	5755.77
2100201	综合医院	23565.10	0.00	4.80	17804.54	0.00	0.00	5755.77
21004	公共卫生	326.66	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
2100409	重大公共卫生服务	326.66	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.66
21013	医疗救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑医院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24091.95	23136.93	955.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24091.95	23136.93	955.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23750.28	23136.93	613.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23750.28	23136.93	613.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.66	0.00	326.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	326.66	0.00	326.66	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑医院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	331.00	331.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	24	331.00	本年支出合计	53	331.00	331.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	141.31	年末财政拨款结转和结余	54	141.31	141.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	141.31		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	472.31	总计	58	472.31	472.31	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑医院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	331.00	0.00	331.00
210	卫生健康支出	331.00	0.00	331.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.00	0.00	316.00
2100409	重大公共卫生服务	316.00	0.00	316.00
21013	医疗救助	15.00	0.00	15.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00	0.00	15.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表6

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门（单位）： 东莞市东坑医院 

　　单位：万元

　　人员经费

　　公用经费

　　经济分类
　　科目编码

　　科目名称

　　金额

　　经济分类
　　科目编码

　　科目名称

　　金额

301

　　工资福利支出

　　0.00

302

　　商品和服务支出

　　0.00

30101

　　基本工资

　　0.00

30201

　　办公费

　　0.00

30102

　　津贴补贴

　　0.00

30202

　　印刷费

　　0.00

30103

　　奖金

　　0.00

30203

　　咨询费

　　0.00

30106

　　伙食补助费

　　0.00

30204

　　手续费

　　0.00

30107

　　绩效工资

　　0.00

30205

　　水费

　　0.00

30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　0.00

30206

　　电费

　　0.00

30109

　　职业年金缴费

　　0.00

30207

　　邮电费

　　0.00

30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　0.00

30208

　　取暖费

　　0.00

30111

　　公务员医疗补助缴费

　　0.00

30209

　　物业管理费

　　0.00

30112

　　其他社会保障缴费

　　0.00

30211

　　差旅费

　　0.00

30113

　　住房公积金

　　0.00

30212

　　因公出国（境）费用

　　0.00

30114

　　医疗费

　　0.00

30213

　　维修(护)费

　　0.00

30199

　　其他工资福利支出

　　0.00

30214

　　租赁费

　　0.00

303

　　对个人和家庭的补助

　　0.00

30215

　　会议费

　　0.00

30301

　　离休费

　　0.00

30216

　　培训费

　　0.00

30302

　　退休费

　　0.00

30217

　　公务接待费

　　0.00

30303

　　退职（役）费

　　0.00

30218

　　专用材料费

　　0.00

30304

　　抚恤金

　　0.00

30224

　　被装购置费

　　0.00

30305

　　生活补助

　　0.00

30225

　　专用燃料费

　　0.00

30306

　　救济费

　　0.00

30226

　　劳务费

　　0.00

30307

　　医疗费补助

　　0.00

30227

　　委托业务费

　　0.00

30308

　　助学金

　　0.00

30228

　　工会经费

　　0.00

30309

　　奖励金

　　0.00

30229

　　福利费

　　0.00

30310

　　个人农业生产补贴

　　0.00

30231

　　公务用车运行维护费

　　0.00

30311

　　代缴社会保险费

　　0.00

30239

　　其他交通费用

　　0.00

30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　0.00

30240

　　税金及附加费用

　　0.00

30299

　　其他商品和服务支出

　　0.00

307

　　债务利息及费用支出

　　0.00

30701

　　国内债务付息

　　0.00

30702

　　国外债务付息

　　0.00

310

　　资本性支出

　　0.00

31001

　　房屋建筑物购建

　　0.00

31002

　　办公设备购置

　　0.00

31003

　　专用设备购置

　　0.00

31005

　　基础设施建设

　　0.00

31006

　　大型修缮

　　0.00

31007

　　信息网络及软件购置更新

　　0.00

31008

　　物资储备

　　0.00

31009

　　土地补偿

　　0.00

31010

　　安置补助

　　0.00

31011

　　地上附着物和青苗补偿

　　0.00

31012

　　拆迁补偿

　　0.00

31013

　　公务用车购置

　　0.00

31019

　　其他交通工具购置

　　0.00

31021

　　文物和陈列品购置

　　0.00

31022

　　无形资产购置

　　0.00

31099

　　其他资本性支出

　　0.00

399

　　其他支出

　　0.00

39906

　　赠与

　　0.00

39907

　　国家赔偿费用支出

　　0.00

39908

　　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

　　0.00

39999

　　其他支出

　　0.00

　　人员经费合计

　　0.00

　　公用经费合计

　　0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑医院										单位：万元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费				小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑医院				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类　　科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门(单位）：东莞市东坑医院		单位：万元
项目		本年支出
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　第三部分 东莞市东坑医院2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　东莞市东坑医院2021 年度总收入23906.76万元，其中本年收入23906.76万元。具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入 331.00万元，比上年决算数增加325.32万元，主要变动情况：一是防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情专项经费，二是疫情防控临时性工作补助，三是一线医务人员及援非等医务人员慰问金

　　2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　4.上级补助收入 4.80万元，比上年决算数增加4.80万元，增长--（基数为0，不可比）

　　5．事业收入17804.54万元，比上年决算数增加1036.49万元，增长6.18%。主要变动情况：医疗收入增加。

　　6．经营收入 0万元，与上年决算数持平。

　　7.附属单位上缴收入 0万元，与上年决算数持平。

　　8．其他收入5766.42万元，比上年决算数增加419.82万元，增长6.18%。

　　（二）年度支出总体情况

　　东莞市东坑医院2021 年度总支出24091.95万元，其中本年支出 24091.95万元。具体情况如下：

　　1.基本支出23136.93万元，比上年决算数减少177.82万元，下降0.76%。

　　2.项目支出955.01万元，比上年决算数减少366.09万元，下降27.71%。

　　3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2021年度财政拨款收入说明

　　东莞市东坑医院2021年度财政拨款收入合计 331.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.00 万元，比上年决算数增加325.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　（二） 2021年度财政拨款支出说明

　　东莞市东坑医院2021年度财政拨款支出合计 331.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.00 万元，比年初预算数增加316.00 万元，增长2106.67% ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数一致。

　　三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东莞市东坑医院2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，我单位本年无发生额。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2021 年本部门政府采购支出总额 886.91 万元，其中：政府采购货物支出 852.45万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.47 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，轿车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是体检车和救护车。单价50万元以上通用设备 2 台（套），单价100万元以上专用设备 25台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金15.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元。主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0元。重点绩效评价情况:本年度我单位无开展重点绩效评价.

　　绩效自评结果。

　　部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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