目 录
第一部分 东莞市东坑镇党建工作办公室概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇党建工作办公室2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇党建工作办公室2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇党建工作办公室概况
一、部门（单位）主要职责
指导和帮助基层党组织健全民主集中制，搞好基层组织建设和领导班子建设；监察督促基层党组织健全党组织生活制度，加强党员教育管理，做好发展新党员工作；加强干部的思想政治教育；协助党委管理干部，负责镇干部的考核，任免考察以及培训、工资、福利、录用、聘用、人员调动等工作；承办换届选举工作；负责全镇机关事业单位的编制管理，使机关事业单位的机构管理和人员编制合理化；做好人才引进、军转干部安置和公务员招考录用工作；负责离退休干部的管理；做好镇委、镇政府及领导交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置
我部门没有内设机构。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市东坑镇党建工作办公室2021年部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 东莞市东坑镇党建工作办公室2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇党建工作办公室2021 年度总收入876.62万元，其中本年收入874.17万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入96.66 万元，比上年决算数减少562.63万元，下降85%。主要变动情况：专项经费收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8．其他收入777.57万元，主要变动情况：增加乡镇自筹收入。
（二）年度支出总体情况
东莞市东坑镇党建工作办公室2021 年度总支出876.62万元，其中本年支出876.62万元。具体情况如下：
1.基本支出355.14万元，比上年决算数减少98.02万元，下降21%，主要变动情况：人员增加，基本支出相应增加。
2.项目支出521.48万元，比上年决算数增加198.72万元，增长61%，主要变动情况：专项经费支出减少。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
东莞市东坑镇党建工作办公室2021 年度财政拨款收入合计99.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入96.66万元，比上年决算数减少579.33 万元，下降85%；主要变动情况：专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平
（二）2021年度财政拨款支出说明
东莞市东坑镇党建工作办公室2021年度财政拨款支出合计99.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出99.1 万元，比年初预算数减少963.23万元，减少90%；主要变动情况：调整预算数 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，与上年决算数持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东莞市东坑镇党建工作办公室2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算2万元的48% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算2万元的48% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0.97万元，占100% 。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0 万元；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元；
3.公务接待费支出0.97万元，主要用于公务接待 。2021年，我办共接待市镇领导共 117人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门机关运行经费支出49.02万元，比上年增加20.53 万元，增长72%。 主要增减变动情况是：本年工作任务增加。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额93.35万元，其中：政府采购货物支出72.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.15 万元。授予中小企业合同金额93.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金640.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效评价情况：本年度我单位无无开展重点绩效评价。
本单位本年度无组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
绩效自评结果。本部门本年开展了部门整体支出绩效自评 0 个及24个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0万元，执行数 0 万元，完成预算的0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。
干部慰问项目绩效自评综述：全年预算数为21.6万元，执行数为18.4万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节前安排慰问干部工作，效益良好。无发现相关问题。
村（社区）综合材料补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于贯彻落实新时代党的建设总要求全面加强党的组织建设的实施方案》文件要求，安排发放党建材料员的工作补贴。无发现相关问题。
本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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