目 录
第一部分 东莞市东坑镇房地产管理所概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇房地产管理所2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇房地产管理所2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇房地产管理所概况
一、部门（单位）主要职责
东莞市东坑镇房地产管理所的主要职责是：负责辖区范围内公房的维护和管理。协助业务主管部门办理房地产中介服务机构和物业管理机构登记备案等的初审工作。负责辖区内非住宅房屋的租赁登记工作。协助业务相关部门开展辖区内住宅专项维修资金的征缴和管理工作。协助主管部门开展辖区内物业小区设立业主大会及成立业主委员会的指导工作。承担上级交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置
我部门无内设机构。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市东坑镇房地产管理所2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 74.83 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 91.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.23 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 14.48 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |
|
| 22 |
|
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 106.06 | 本年支出合计 |
| 106.19 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.13 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 106.19 | 总计 | 55 | 106.19 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 106.06 | 74.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
201 | 一般公共服务支出 | 91.59 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91.54 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.22 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.54 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.22 |
20132 | 组织事务 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
22102 | 住房改革支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 9.88 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9.88 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 106.19 | 96.26 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 91.71 | 91.66 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.48 | 4.60 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
|
收入 | 支出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 74.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 11.52 | 11.52 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 74.83 | 本年支出合计 | 53 | 74.96 | 74.96 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.13 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 74.96 | 总计 | 58 | 74.96 | 74.96 | 0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 74.96 | 68.04 | 6.92 |
201 | 一般公共服务支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.44 | 63.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.52 | 4.60 | 6.92 |
22102 | 住房改革支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 61.27 | 302 | 商品和服务支出 | 6.07 |
30101 | 基本工资 | 7.76 | 30201 | 办公费 | 1.39 |
30102 | 津贴补贴 | 26.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.01 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 30207 | 邮电费 | 0.04 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.34 |
30113 | 住房公积金 | 4.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.41 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.72 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 61.27 |
| 公用经费合计 | 6.77 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
|
预算数 | 决算数 |
|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本表本年度无发生额。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东莞市东坑镇房地产管理所 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本表本年度无发生额。
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 东莞市东坑镇房地产管理所2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇房地产管理所2021 年度总收入 106.19 万元，其中本年收入 106.06 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 74.83 万元， 比上年决算数减少77.44万元，下降50.86%，主要变动情况：一是部门人员减少，二是人员工资统计口径改变。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4.上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元， 与上年决算数持平。
8．其他收入 31.23 万元， 比上年决算数增加31.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：人员工资统计口径改变。
（二）年度支出总体情况
东莞市东坑镇房地产管理所2021 年度总支出 106.19 万元，其中本年支出 106.19 万元。具体情况如下：
1.基本支出 96.26 万元， 比上年决算数减少36.91万元，下降27.72%，主要变动情况：人员经费减少。
2.项目支出 9.93 万元， 比上年决算数减少10.28万元，下降50.87%，主要变动情况：专用项目减少。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东莞市东坑镇房地产管理所2021 年度财政拨款收入合计 74.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74.83 万元，比上年决算数 减少77.44万元，下降50.86%；主要变动情况：一是部门人员减少，二是人员工资统计口径改变 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。 。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东莞市东坑镇房地产管理所2021 年度财政拨款支出合计 74.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74.96 万元，比年初预算数 减少45.70 万元， 下降37.88%；主要变动情况：一是部门人员减少，二是人员工资统计口径改变 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
莞市东坑镇房地产管理所2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 , 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 主要包括无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数） 增加0 万元， 增长0%。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；本部门2021年无工程采购及服务采购项目。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：2021年农（居）民政策性住房保险缴费项目自评得分为97分。项目前年预算数为11万元，执行数为9.88万元，完成预算的89.82%。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9.88万元，政府性基金预算支出0万元。全年预算数11万元，执行数9.88万元，完成预算的89.82%
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农（居）民政策性住房保险缴费项目绩效自评。
部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数9.88万元，完成预算的89.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标资金设定不够准确。下一步改进措施主要是加强绩效目标资金的计算。
农（居）民政策性住房保险缴费项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为9.88万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成绩效目标。发现的问题及原因主要是因每年参保人数不确定绩效目标资金设定不够准确。下一步改进措施主要是加强与各村联系了解参保人员的变动。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375