目 录
第一部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队概况
一、部门（单位）主要职责
（一）东莞市公安局交通交警支队东坑大队内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。
（二）贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全镇道路交通安全、秩序管理规划。
（三）负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护公路、城市道路（包括人行道、非机动车道和机动车道）交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
（四）负责辖区道路交通事故的预防和调处工作；负责全镇开展交通安全宣传教育活动。
（五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
（六）负责各类道路交通事故勘查、分析和道路交通事故的认定与处理，正确运用国家制定的《道路交通安全法》和《道路交通事故处理办法》赋予的处理道路交通事故的权力，认真处理好每一起道路交通事故，既要做到有法必依、执法必严、立警为公，维护法律法规的严肃性，又要切实保护道路交通事故当事人的合法权益，做到执政为民。
二、部门（单位）机构设置
东莞市公安局交通交警支队东坑大队内设三个中队：勤务中队、事故中队、机动中队。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1578.57 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 2467.26 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 963.18 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 19.83 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 54.09 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | | 二十三、其他支出 | 49 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 50 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 51 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 22 | | | | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 2541.75 | 本年支出合计 | | 2541.75 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 2541.75 | 总计 | 55 | 2541.75 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2541.75 | 1578.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.18 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
20132 | 组织事务 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2467.26 | 1524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.78 |
20402 | 公安 | 2467.26 | 1524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.78 |
2040401 | 行政运行 | 1802.99 | 1101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.12 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 216.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.20 |
2040219 | 信息化建设 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
2040299 | 其他安全支出 | 433.35 | 422.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 |
2040406 | 侦查监督（无此科目） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 |
21103 | 污染防治 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 |
2110302 | 水体 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.83 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2541.75 | 2541.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2467.26 | 1802.99 | 664.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2467.26 | 1802.99 | 664.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 1802.99 | 1802.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 216.20 | 0.00 | 216.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他安全支出 | 433.35 | 0.00 | 433.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督（取消） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 | |
财政拨款收入支出决算总表 | |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1578.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1524.48 | 1524.48 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、住房保障 | 40 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
本年收入合计 | 24 | 1578.57 | 本年支出合计 | 53 | 1578.57 | 1578.57 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1578.57 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他 | 28 | 0.00 | | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 29 | 1578.57 | 总计 | 58 | 1578.57 | 1578.57 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1578.57 | 1155.96 | 422.61 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1524.48 | 1101.87 | 422.61 |
20402 | 公安 | 1524.48 | 1101.87 | 422.61 |
2040401 | 行政运行 | 1101.87 | 1101.87 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他安全支出 | 422.61 | 0.00 | 422.61 |
2040406 | 侦查监督（取消） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040407 | 执行监督（取消） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040408 | 控告申诉（取消） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.09 | 54.09 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 806.14 | 302 | 商品和服务支出 | 388.71 |
30101 | 基本工资 | 345.43 | 30201 | 办公费 | 58.39 |
30102 | 津贴补贴 | 283.47 | 30202 | 印刷费 | 3.52 |
30103 | 奖金 | 26.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.29 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.14 | 30206 | 电费 | 25.88 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.07 | 30207 | 邮电费 | 11.54 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.47 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 54.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.52 | 30213 | 维修(护)费 | 53.20 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12.75 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 38.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.51 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.80 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.5 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.37 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.37 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 131.55 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 332.14 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 857.66 | | 公用经费合计 | 720.91 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门（单位）：东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
66.40 | 0.00 | 66.40 | 36 | 30.40 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | 30.37 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东莞市公安局交通警察支队东坑大队 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
第三部分 东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年度总收入 2541.75 万元，其中本年收入 2541.75 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入1578.57 万元，其他收入963.18万元。 比上年决算数增加426.33万元，增长20.15%；主要变动情况：公共安全支出、节能环保支出因实际需要都有所增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算数编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8．其他收入 963.18 万元， 比上年决算数增加963.18万元，增长100%；主要变动情况：一、一般公共服务0.57万元；二、公共安全942.78万元；三、节能环保19.83万元。
（二）年度支出总体情况
东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021 年度总支出 2541.75 万元，其中本年支出 2541.75 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1868.29 万元， 比上年决算数增加221.22万元，增长13.43%，主要变动情况：本年度项目有所增加，项目经费支出相应增多。
2.项目支出 791.28 万元， 比上年决算数增加322.93万元，增长68.95%，主要变动情况：本年度项目有所增加，项目经费支出相应增多。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021 年度财政拨款收入合计 2541.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1578.57 万元，比上年决算数 减少536.85 万元， 减少25.38%；主要变动情况：其他组织事务支出有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数 持平 。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年度财政拨款支出合计 2541.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1578.57万元，比年初预算数 增加0.01 万元， 下降0.006%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平， 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东莞市公安局交通警察支队东坑大队2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.37 万元，完成预算 66.40 万元的 54.26% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 30.37 万元，完成预算 66.4 万元的 54.26% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算36 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 30.37 万元，完成预算30.40 万元的 0.99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 30.37万元，占54.26% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 30.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.37 万元， 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 执勤执法。
3.公务接待费支出 0 万元, 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本单位机关运行经费支出 2541.75 万元，比年初预算数减少117.95万元， 降低4.43%。 主要变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 684.67 万元，其中：政府采购货物支出 37.32 万元、政府采购工程支出 48.90 万元、政府采购服务支出 598.45 万元。 授予中小企业合同金额664.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 29 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：二轮摩托车10辆；电瓶车2辆；铁骑摩托车12辆。）。 单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金664.27万元，占一般公共预算项目支出总额的73.87%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元；重点绩效评价情况：本年度我单位无开展重点绩效评价。主要项目绩效从评价情况来看：“交通信号灯管养维护服务费用”、“电子警察运作维护费”、“电子警察工作经费”、“民警个人被装”、“治摩办经费”、“电子警察建设经费”、“单警装备经费”、“铁骑经费”、“车辆整治办经费”、“智能移动警务终端租赁费”、“高清视频会议室系统设备项目质保金（尾款）”、“设备购置经费”、“交通安全应急设施经费”、“2021年度枪弹购置款”、“东坑镇交通设施完善项目经费”、“追加执法办案区及案管物中心信息改造设备购置经费”、“雨污分流经费”、“新旧大楼、厨房、大院修缮改造、维修保养经费”等18个项目绩效自评为优；“车辆购置经费”1个项目评为低。
本单位本年度无组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。 本单位本年无组织单位整体支出绩效自评。
我单位今年开展了单位19项目绩效自评。
“智能移动警务终端使用费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.87万元，执行数为 8.87万元，完成预算的 100%；“电子警察工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 17.58万元，执行数为 17.58万元，完成预算的 100%等。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成且实施后，将会帮助交警部门有效管理交通问题，对减少交通违法、降低交通事故发生率、保护人民群众生命财产安全起到良好效果，促进社会稳定发展。下一步改进措施主要是使得政府部门清楚掌握我队各个项目的实际效果，发现其弊端，进而后续做出更加科学合理的规划设计，充分发挥执政效能，取得人民群众的信任和肯定。根据实际实施情况，安排相关工作，效益良好。无发现相关问题。
以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375