目 录
第一部分 东莞市公安局东坑分局概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市公安局东坑分局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市公安局东坑分局2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东坑公安分局概况
一、部门（单位）主要职责
1.指挥中心（办公室）：负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责调查研究和起草重要文件工作;负责公安业务数据统计及文书档案的管理工作;负责对外宣传、机要、保密工作;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责分局科技信息化的建设、管理、维护工作;负责辖区的互联网信息的管控等工作;负责装备财务、后勤保障工作。
2.政工监督室(加挂警务督察大队牌子):负责公安政治工作;负责公安纪检、监察、督察、审计工作;负责维护民警合法权益工作。
3.法制大队:负责公安法制、公安信访工作。
4.国内安全保卫大队：负责国内安全保卫工作，负责社会不稳定因素和矛盾纠纷排查工作。
5.刑事侦查大队:负责刑事、禁毒、经济犯罪案件的侦查工作;负责刑事案件的预审、刑事技术、刑事情报信息等工作;负责组织、指导、协调本镇街的禁毒工作;负责收集、掌握、分析、研究、反馈本镇街的禁毒工作情况;负责组织开展社区戒毒和社区康复工作;负责市禁毒办布置的各项工作。
6.治安管理大队:负责治安部门管辖刑事案件和行政案件的情报收集和查处、指导工作;负责治安耳目建设和管理工作;负责对公共场所、娱乐服务场所、特种行业、互联网上网服务场所的治安管理;负责对辖区内枪支弹药、管制刀具、民用爆炸品、剧毒化学品等危险品的安全管理;依法对社会上卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理;负责指导辖区内金融、校园、医院、水、电、油、气等重点单位开展安全防范及保卫工作;负责大型群众性活动安全管理工作;负责消防管理和监督工作;负责指导派出所及社区警务的建设工作;负责做好警卫勤务的基础工作及组织实施工作;负责对保安从业单位和保安员的管理工作;负责户政、流动人口、出租屋管理及房屋门楼牌编制管理工作;负责出入境及外国人的管理工作。
7.巡警大队:负责组织、协调、开展辖区社会面的巡逻防控工作;负责开展武装巡逻、机动备勤工作;负责治安卡口布控、设卡盘查等工作;负责组织实施便衣伏击工作;负责公交车上犯罪的防范和打击工作;负责对重大治安事故，突发性、紧急性、群体性事件的处置;负责参与各项特殊专项行动、突击任务以及反恐怖处置工作;负责辅警管理、培训工作;负责警犬的使用及管理工作;负责对民警、辅警巡逻勤务的绩效考核工作。
8.派出所：负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息工作；负责管辖辖区内的实有人口（包括常住人口、暂住人口和境外在本辖区居住人员）；负责依法监督管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故工作；负责依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作，组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范等工作；负责依法查处治安案件，调解治安纠纷工作；负责办理辖区内因果关系明显、案情简单、无需采取专业手段侦查或跨省市侦查的刑事案件工作；负责通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索，保护犯罪现场，协助侦查部门侦破案件工作；负责协助上级公安机关做好处置群体性事件工作；负责接受群众报警救助，为群众提供服务。
二、部门（单位）机构设置
东莞市公安局东坑分局内设指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、巡警大队7个队室，下辖东坑、彭屋两个派出所机构。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市公安局东坑分局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7763.29 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1577.95 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 12089.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4815.3 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 86.52 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 32.23 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 1577.95 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 362.01 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |
|
| 22 |
|
|
| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 14156.54 | 本年支出合计 |
| 14172.27 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 15.73 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 14172.27 | 总计 | 55 | 14172.27 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 14156.54 | 9341.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4815.31 |
201 | 一般公共服务支出 | 15.35 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
20132 | 组织事务 | 15.35 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.35 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
204 | 公共安全支出 | 12082.48 | 7306.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4775.7 |
20402 | 公安 | 12082.48 | 7306.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4775.7 |
2040201 | 行政运行 | 10011.74 | 7034.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2977.16 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 712.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.28 |
2040219 | 信息化建设 | 1060 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1056.26 |
2040223 | 移民事务 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |
2040299 | 其他公安支出 | 268.46 | 268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 |
21103 | 污染防治 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 |
2110302 | 水体 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 |
212 | 城乡社区支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出证收入安排的支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地全用权出证收入安排的支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 14172.27 | 11951.75 | 2220.52 | 0.00 | 0.00 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 24 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 15.35 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.35 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12089.56 | 10011.79 | 2077.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 12089.56 | 10011.79 | 2077.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 10011.79 | 10011.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 712.28 | 0.00 | 712.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 1067.03 | 0.00 | 1067.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040223 | 移民事务 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 268.46 | 0.00 | 268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.52 | 0.00 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 32.23 | 0.00 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 32.23 | 0.00 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 32.23 | 0.00 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 362.01 | 362.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
|
收入 | 支出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7763.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16.63 | 16.63 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 7313.86 | 7313.86 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0.00 | 0 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 362.01 | 362.01 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 7763.28 | 本年支出合计 | 53 | 7779.01 | 7779.01 | 0 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 15.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 | 15.73 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 7763.28 | 总计 | 58 | 7779.01 | 7779.01 | 0 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7779.01 | 7396.64 | 382.37 |
201 | 一般公共服务支出 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |
20105 | 统计信息事务 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
2010507 | 专项普查活动 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
20132 | 组织事务 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
204 | 公共安全支出 | 7313.86 | 7034.63 | 279.23 |
20402 | 公安 | 7313.86 | 7034.63 | 279.23 |
2040201 | 行政运行 | 7034.63 | 7034.63 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
2040223 | 移民事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 268.45 | 0.00 | 268.45 |
210 | 卫生健康支出 | 86.52 | 0.00 | 86.52 |
21004 | 公共卫生 | 86.52 | 0.00 | 86.52 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.52 | 0.00 | 86.52 |
221 | 住房保障支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 362.01 | 362.01 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 362.01 | 362.01 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5807.11 | 302 | 商品和服务支出 | 1179.08 |
30101 | 基本工资 | 2168.71 | 30201 | 办公费 | 343.05 |
30102 | 津贴补贴 | 1155.64 | 30202 | 印刷费 | 12.66 |
30103 | 奖金 | 1350.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.87 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400.92 | 30206 | 电费 | 94.97 |
30109 | 职业年金缴费 | 162.29 | 30207 | 邮电费 | 26.99 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.09 | 30211 | 差旅费 | 79.73 |
30113 | 住房公积金 | 362.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 91.86 |
30199 | 其他工资福利支出 | 91.66 | 30214 | 租赁费 | 32.98 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 242.35 | 30215 | 会议费 | 3.36 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.8 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 48 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 1.88 |
30305 | 生活补助 | 242.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48.13 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.42 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 99.5 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.37 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 256.23 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 25.24 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 116.58 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 26.28 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 6049.46 |
| 公用经费合计 | 1347.18 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
|
预算数 | 决算数 |
|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
201.7 | 0.00 | 195.7 | 96.2 | 99.5 | 6 | 99.780 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 | 0.29 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1577.95 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1577.95 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1577.95 | 1577.95 | 1577.95 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东坑公安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等
第三部分 东莞市公安局东坑分局2021年部门决算情况说明
一、2021度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东坑公安分局2021 年度总收入 14172.27 万元，其中本年收入 14156.54 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 7763.29万元， 比上年决算数减少4664.51万元，下降38%（主要变动情况：一是辅警的经费纳入政府性基金预算中，二是按上级规定开展及补助纳入其他收入。
2．政府性基金预算财政拨款收入 1577.95 万元， 比上年决算数增加1577.95万元，增长100%（主要变动情况：一是辅警经费纳入镇财政人员经费中。
3．其他收入 4815.3 万元， 比上年决算数增加3706.68万元，增长334%（主要变动情况：按上级通知要求开展专项工作和上级专项补助。
（二）年度支出总体情况
东坑公安分局2021 年度总支出 14172.27 万元，其中本年支出 14172.27 万元。具体情况如下：
1.基本支出 11951.75 万元， 比上年决算数增加1013.09万元，增长9%，（主要变动情况：一是2020年新招录一批技术助理和信息采集员，辅警的经费增加；二是疫情的反复致防疫物资等方面支出增加。
2.项目支出 2220.52 万元， 比上年决算数减少459.35万元，减少17%，（主要变动情况：一是公安科技建设投入减少；二是2021年无车辆购置开支。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东坑公安分局2021 年度财政拨款收入合计 9341.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7763.28万元，比上年决算数减少4664.51 万元，下降38%；一是辅警的经费纳入政府性基金预算中，二是按上级规定开展及补助纳入其他收入。 ；政府性基金预算财政拨款收入 1577.95 万元，比上年决算数 增加1577.95 万元， 增长100%；主要变动情况：一是辅警经费纳入镇财政人员经费中。 。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东坑公安分局2021 年度财政拨款支出合计 9356.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7779.01 万元，比年初预算数减少4719.79 万元，下降38%；主要变动情况：辅警的经费纳入政府性基金预算中，二是按上级规定开展及补助纳入其他收入。 ；政府性基金预算财政拨款支出 1577.95 万元，比年初预算数 增加1577.95 万元， 增长100%；主要变动情况：辅警的经费纳入政府性基金预算中。 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数不变。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东坑公安分局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 99.78 万元，完成预算 201.7 万元的 49% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 99.5万元，完成预算195.7万元的 51% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算96.2 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 99.5 万元，完成预算99.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 6 万元的 4.8% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况： （认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 99.5万元，占99% ；公务接待费支出 0.29万元，占1% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 99.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 99.5 万元， 公务用车保有量为28 辆， 主要用于执行公务、执法办案、巡逻防控、应急处突等。
3.公务接待费支出 0.29 万元，主要用于上级机关莅临东坑公安分局检查督导工作时的接待 。 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年东坑公安分局单位机关运行经费支出 1847.17 万元，比年初预算数（或者上年决算数） 增加508.13 万元， 增长38%。 主要增减变动情况是：主要增加变动情况表述为：一是疫情购入防护用品；二是反诈宣传费用增加；三是饭堂开支增加。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 1498.6 万元，其中：政府采购货物支出 154.98 万元、政府采购工程支出 56.17 万元、政府采购服务支出972.04 万元、政府采购其它支出315.41。 授予中小企业合同金额833.55万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额566.82万元，占授予中小企业合同金额的68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门共有公务用车及其他车辆 52 辆，其中，一般执法执勤用车20辆，机要通信用车3辆，特种专业用车5辆，其他用车24辆，其他用车主要是开放式巡逻车24辆。 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金2152.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标
（1）高清视频监控一期运行维护自评得分为97分，项目全年预算数为95.68万元，项目实际支出金额95.67万元，完成预算的100%。
（2）解决派出所矛盾纠纷调解服务自评得分为96分，项目全年预算数为72.03万元，项目实际支出金额72.03万元，完成预算的100%。
（3）防范电信诈骗及“双提升”社会宣传自评得分为96分，项目全年预算数为50万元，项目实际支出金额为49.5万元，完成预算的99%。
（4）东坑镇第七次全国人口普查经费项目自评得分为96分，项目全年预算数为234.88万元，项目实际支出金额172.89万元，完成预算的74%。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度无以上部门
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375