目 录
第一部分 东莞市东坑镇人大办公室概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇人大办公室2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇人大办公室2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇人大办公室概况
一、部门（单位）主要职责
（一）在人大主席团领导下开展工作，负责办理人大主席团日常具体业务，当好主席团的参谋助手；
（二）按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作,做好每年的人代会的筹备工作；
（三）起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等文稿；
（四）整理和保管人大主席团工作的文书档案；
（五）了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表议案、建议的办理情况，并综合向人大主席团汇报；
（六）搞好人大代表联络工作，协助组织代表开展评议工作和视察活动，做好其他服务工作；
（七）主动积极提出工作意见和建议，及时完成主席团和人大主席交办的其他工作任务；掌握代表变动情况、协助主席团组织和指导各选区选民依法办理代表选举或罢免工作；
（八）加强人大代表和人民群众的沟通联系，主动联系群众并听取收集群众向党委、政府提出的民生或者其他问题，主动向群众解释党委、政府的政策方针，落实做好群众和代表的议案、建议、批评和意见的督办工作；
（九）为人大代表提供学习资料和文件，并协助组织代表学习；监督政府各部门依法行政的情况，督促做好维稳工作；
（十）接待并处理人大代表和选民的来信来访；
（十一）做好人大工作情况的上传下达、文件收发等，及时整理本级人大和上级人大文件材料的立卷归档，起草本级人大的文件材料等；
（十二）及时指导搜集人大代表活动情况。
二、部门（单位）机构设置
本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。
三、部门决算单位构成
本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市东坑镇人大办公室2021年部门决算表
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本年度无发生额。
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度
第三部分 东莞市东坑镇人大办公室2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇人大办公室2021 年度总收入 185.84 万元，其中本年收入 185.84 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 184.02 万元， 比上年决算数减少41.09万元，下降18.25%，主要变动情况：调整人员经费。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
5．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
8．其他收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
东坑镇人大办公室2021 年度总支出 185.84 万元，其中本年支出 185.84 万元。具体情况如下：
1.基本支出 52.62 万元， 比上年决算数减少144.6万元，下降73.32%，主要变动情况：调整人员经费。
2.项目支出 133.22 万元， 比上年决算数增加107.14万元，增长410.81%，主要变动情况：增加建设宪法主题公园项目和市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举。
3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。]
4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东坑镇人大办公室2021 年度财政拨款收入合计 185.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.93 万元，比上年决算数 减少169.71 万元， 下降76.57%；主要变动情况：调整人员经费 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；与上年决算数持平。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东坑镇人大办公室2021 年度财政拨款支出合计 185.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 184.02 万元，比年初预算数 减少66.53 万元， 下降26.55%；主要变动情况：调整人员经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东坑镇人大办公室2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 3 万元的 9.67% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算3 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算3 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 3万元的 9.67% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0.29万元，占9.67% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出 0.29 万元，主要用于 业务接待 , 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 32 人。 主要包括开展调研活动。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数） 增加0 万元， 增长0%。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金132.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。我部门今天开展了市、镇人代会会议经费、履职经费、宪法主题公园、市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举、市代表补贴、综合经费等6个项目绩效自评。宪法主题公园1个项目自评结果均为优，占16.67%；市、镇人代会会议经费、市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举、市代表补贴3个项目自评结果均为良，占49.99%；履职经费1个项目自评结果均为中，占16.67%；综合经费项目等1个项目自评结果为差，占16.67%。
市、镇人代会会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为5.12万元，完成预算的64.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件法规按上级、镇委布置的工作任务，顺利召开各项会议，全年召开镇人民代表大会不少于2次，其他工作会议不少于4次。发现的问题及原因主要是因疫情影响各类会议控制参会人员。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。
履职经费项目绩效自评综述：全年预算数为43.2万元，执行数为12.68万元，完成预算的29.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市文件要求指引，为保障好代表履行职责需要，向每位代表每年发放履积补贴、代表交通补贴，以及编排开展活动经费。做到按有关文件规定标准发放经费，不多发也不少发经费，保障资金及时到位。代表小组活动（包括：组织代表代表参加视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接方、述职、列席市常委会会议、培训、督办议案、订阅杂志、代表活动日）。发现的问题及原因主要是因疫情影响取消外出培训学习。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。
市镇人大代表换届及人大换届、政府换届选举项目绩效自评综述：全年预算数为26万元，执行数为20.93万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件法规按上级、镇委布置的工作任务，顺利完成市镇人大代表换届各项选举任务，完成人大换届、政府换届选举各项选举任务和会议。发现的问题及原因主要是因疫情影响各类会议控制参会人员。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。
综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成镇人大综合性业务。发现的问题及原因主要是因疫情影响。下一步改进措施主要是细化预算编制工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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