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2021年东莞市东坑中学决算公开

中国东莞政府门户网站　　　　 2022-10-11 14:49:11 　来源：本网

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　　目录

　　第一部分 东莞市东坑中学概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、部门（单位）机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分 东莞市东坑中学2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 东莞市东坑中学2021年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 东莞市东坑中学概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　东莞市东坑中学的主要职责是：承担初中义务教育。

　　二、部门（单位）机构设置

　　东莞市东坑中学的机构设置是教导处、德育处、总务处、校务办。

　　三、部门决算单位构成

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市东坑中学）2021年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

　　第二部分 东莞市东坑中学2021年部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑中学					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,775.58	一、一般公共服务支出	27	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	28	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	29	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	30	-
五、事业收入	5	90.10	五、教育支出	31	7,384.15
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	32	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	33	-
八、其他收入	8	574.86	八、社会保障和就业支出	34	-
	9		九、卫生健康支出	35	10.38
	10		十、节能环保支出	36	56.69
	11		十一、城乡社区支出	37	-
	12		十二、农林水支出	38	-
	13		十三、交通运输支出	39	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	-
	15		十五、商业服务业等支出	41	-
	16		十六、金融支出	42	-
	17		十七、援助其他地区支出	43	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	-
	19		十九、住房保障支出	45	255.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	-
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	-
			二十三、其他支出	49	-
			二十四、债务还本支出	50	-
			二十五、债务付息支出	51	-
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	-
	22
本年收入合计	23	7,440.54	本年支出合计		7,706.62
使用非财政拨款结余	24	-	结余分配	53	-
年初结转和结余	25	266.08	年末结转和结余	54	-
总计	26	7,706.62	总计	55	7,706.62

　　注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门（单位）：东莞市东坑中学								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类　　科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,440.54	6,775.58	-	90.10	-	-	574.86
205	教育支出	7,118.06	6,509.80	-	90.10	-	-	518.16
20501	教育管理事务	4.20	4.20	-	-	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	4.20	-	-	-	-	-
20502	普通教育	4,847.95	4,246.60	-	90.10	-	-	511.25
2050203	初中教育	4,844.95	4,243.60	-	90.10	-	-	511.25
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	-	-	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	2,265.91	2,259.00	-	-	-	-	6.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,265.91	2,259.00	-	-	-	-	6.91
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
210	卫生健康支出	10.38	10.38	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	10.38	10.38	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	10.38	10.38	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	56.70	-	-	-	-	-	56.70
21103	污染防治	56.70	-	-	-	-	-	56.70
2110302	水体	56.70	-	-	-	-	-	56.70
221	住房保障支出	255.40	255.40	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	255.40	255.40	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	255.40	255.40	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,706.62	5,676.90	2,029.72	-	-	-
205	教育支出	7,384.15	5,421.50	1,962.65	-	-	-
20501	教育管理事务	4.20	-	4.20	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	-	4.20	-	-	-
20502	普通教育	4,876.64	2,918.19	1,958.45	-	-	-
2050203	初中教育	4,872.89	2,918.19	1,954.70	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	3.75	-	3.75	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	2,265.91	2,265.91	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,265.91	2,265.91	-	-	-	-
20599	其他教育支出	237.40	237.40	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	237.40	237.40	-	-	-	-
210	卫生健康支出	10.38	-	10.38	-	-	-
21004	公共卫生	10.38	-	10.38	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	10.38	-	10.38	-	-	-
211	节能环保支出	56.69	-	56.69	-	-	-
21103	污染防治	56.69	-	56.69	-	-	-
2110302	水体	56.69	-	56.69	-	-	-
221	住房保障支出	255.40	255.40	-	-	-	-
22102	住房改革支出	255.40	255.40	-	-	-	-
2210201	住房公积金	255.40	255.40	-	-	-	-

　　注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门（单位）：东莞市东坑中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,775.58	一、一般公共服务支出	30	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	31	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	-	-	-
	5		五、教育支出	34	6,761.17	6,761.17	-
	6		六、科学技术支出	35	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	38	10.38	10.38	-
	10		十、节能环保支出	39	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	40	-	-	-
	12		十二、农林水支出	41	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	42	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
	16		十六、金融支出	45	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	48	255.40	255.40	-
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	-	-	-
			二十三、其他支出		-	-	-
			二十四、债务还本支出		-	-	-
			二十五、债务付息支出		-	-	-
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		-	-	-
本年收入合计	24	6,775.58	本年支出合计	53	7,026.95	7,026.95	-
年初财政拨款结转和结余	25	251.37	年末财政拨款结转和结余	54	-	-	-
一般公共预算财政拨款	26	251.37		55	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	27	-		56	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	28	-		57	-	-	-
总计	29	7,026.95	总计	58	7,026.95	7,026.95	-

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑中学				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类　　科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,026.95	5,549.19	1,477.76
205	教育支出	6,761.17	5,293.79	1,467.38
20501	教育管理事务	4.20	-	4.20
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	-	4.20
20502	普通教育	4,260.57	2,797.39	1,463.18
2050203	初中教育	4,256.82	2,797.39	1,459.43
2050299	其他普通教育支出	3.75	-	3.75
20509	教育费附加安排的支出	2,259.00	2,259.00	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,259.00	2,259.00	-
20599	其他教育支出	237.40	237.40	-
2059999	其他教育支出	237.40	237.40	-
210	卫生健康支出	10.38	-	10.38
21004	公共卫生	10.38	-	10.38
2100409	重大公共卫生服务	10.38	-	10.38
211	节能环保支出	-	-	-
21103	污染防治	-	-	-
2110302	水体	-	-	-
221	住房保障支出	255.40	255.40	-
22102	住房改革支出	255.40	255.40	-
2210201	住房公积金	255.40	255.40	-

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门（单位）：东莞市东坑中学					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类　　科目编码	科目名称	金额	经济分类　　科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,512.95	302	商品和服务支出	576.83
30101	基本工资	543.70	30201	办公费	26.47
30102	津贴补贴	1,450.24	30202	印刷费	-
30103	奖金	69.00	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	944.35	30205	水费	16.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.69	30206	电费	77.54
30109	职业年金缴费	123.01	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	129.00	30209	物业管理费	128.10
30112	其他社会保障缴费	9.73	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	255.40	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	35.70
30199	其他工资福利支出	676.91	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	448.65	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	7.03
30302	退休费	250.36	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	163.00
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	4.96
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	45.29
30309	奖励金	-	30229	福利费	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.88
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助	198.29	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	58.28
			307	债务利息及费用支出	-
			30701	国内债务付息	-
			30702	国外债务付息	-
			310	资本性支出	10.76
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	7.53
			31003	专用设备购置	0.77
			31005	基础设施建设	-
			31006	大型修缮	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31008	物资储备	-
			31009	土地补偿	-
			31010	安置补助	-
			31011	地上附着物和青苗补偿	-
			31012	拆迁补偿	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	2.46
			399	其他支出	-
			39906	赠与	-
			39907	国家赔偿费用支出	-
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			39999	其他支出	-
	人员经费合计	4,961.60		公用经费合计	587.59

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑中学										单位：万元
预算数							决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费				小计	公务用车　　购置费	公务用车　　运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80		-	5.80	-	5.80	-	3.89	-	3.89	-	3.89	-
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门（单位）：东莞市东坑中学				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类　　科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表本年度无发生额。

表9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门(单位）：东莞市东坑中学		单位：万元
项目		本年支出
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

　　注：本表本年度无发生额

　　第三部分 东莞市东坑中学2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　东莞市东坑中学2021年度总收入 7706.62 万元，其中本年收入 7440.54万元。具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入 6775.58 万元，比上年决算数增加1552.53万元，增长29.7%。主要变动情况：一、财政对教育投入增加。二、学生二期宿舍建设项目纳入财政拨款。三、新招聘集团特聘老师人员经费。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少25.31万元，下降100%。主要变动情况：一是本年没有政府性基金，二、二期宿舍建设支出纳入一般公共预算。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　5．事业收入 90.1 万元，比上年决算数增加90.1万元，增长100%，增长--（基数为0，不可比），

　　6．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

　　8．其他收入 574.86 万元，比上年决算数增加524.36万元，增长1038.42%，主要变动情况：一是上年其他收入为学生住宿费，本年转为事业收入。二是本年其他收入主要是社会捐赠收入，用于二期宿舍建设项目支出。

　　（二）年度支出总体情况

　　东莞市东坑中学2021 年度总支出7706.62 万元，其中本年支出 7706.62 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 5676.9 万元，比上年决算数增加1258.71万元，增长28.49%，主要变动情况：一是人员经费的增加，新招集团特聘教师。二是学生人数增加，经用经费支出增大。

　　2.项目支出 2029.72 万元，比上年决算数增加1298.57万元，增长177.61%，主要变动情况：学生二期宿舍建设项目支出。

　　3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

　　二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2021年度财政拨款收入说明

　　东莞市东坑中学2021 年度财政拨款收入合计 7026.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6775.58 万元，比上年决算数增加1552.53 万元，增长29.72%，主要变动情况：一、财政对教育投入增加。二、学生二期宿舍建设项目纳入财政拨款。三、新招聘集团特聘老师人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，下降100%。主要变动情况：一是本年没有政府性基金，二、学生二期宿舍建设支出纳入一般公共预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。

　　（二） 2021年度财政拨款支出说明

　　东莞市东坑中学2021 年度财政拨款支出合计 7026.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7026.92 万元，比年初预算数减少1069.12 万元，下降13.2%；主要变动情况：：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

　　三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东莞市东坑中学2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 5.8 万元的 91% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算3.89 万元的 91%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

　　2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.89万元，占100% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师外出学习、参加培训时接送，到各部门送取资料，接送学生外出参加比赛等业务的活动开展。

　　3.公务接待费支出 0 万元，2021年，东莞市东坑中学, 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2021 年本部门政府采购支出总额 243.95 万元，其中：政府采购货物支出 235.03 万元、政府采购工程支出 3.99 万元、政府采购服务支出 4.93 万元。授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金1477.76万元，占一般公共预算项目支出总额的63%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：学生住宿费、课室多媒体设备更换、疫情防控经费、理化生实验操作考试系统、智慧课堂、中考试室多媒体设备款、生物实验室设备经费、镇拨中考经费、新增教室多媒体教学平台、理化生实验仪器设备、集团化办学小班制增加教师办公设备、集团化办学资金、雨污分流改造、中考经费、教室照明设备改造工程、新增教学设备、中考试卷保密室改造工程及设备采购经费、义务教育寄宿学校公用经费提标资金18个项目自评结果为优，公民办结对帮扶费、二期宿舍建设项目2个项目自评结果为良。

　　共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

　　组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及20个项目绩效自评。

　　我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8096.04万元，执行数7706.62万元，完成预算的95.2%。根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评为良好。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：使用时缺乏统筹和计划。下一步改进措施主要是：一根据学校实际情况，合理安排项目的使用，保障教育教学的顺利进行。二做好调查，制定工作方案，完善管理制度，力求用少钱，办大事。

　　新增教室多媒体教学平台项目绩效自评综述：全年预算数为27.27万元，执行数为26.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为优。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：提升师生满意度方面存在不足。下一步改进措施主要是：制定项目工作方案，根据工作内容，进行事前调查，广泛征求民意，尽量做到所做项目能最大限度地满足学校广大师生的教育、教学需要。

　　理化生实验操作考试系统项目绩效自评综述：全年预算数为12.32万元，执行数为12.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为优。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出相符，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：提升师生满意度方面存在不足。下一步改进措施主要是：制定项目工作方案，根据工作内容，进行事前调查，尽量做到所做项目能最大限度地满足学校广大师生的教育、教学需要。

　　本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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